供销社2017年度预算
来源:财政局   日期: 2017-05-17 10:18
浏览量:1 | | | |

临湘市供销社2017年部门预算说明

一、单位基本概况

1、单位职能职责

临湘市供销社是参照公务员法管理的正科级事业单位,负责全市供销社系统的行业管理工作,现执行事业单位会计制度,属一级预算单位。

2、单位机构设置

临湘市供销联社设立了理事会、监事会、党委三套组织机构,实行理事会主任负责制。内设政工人事股、财务计统股、业务指导股、法纪保卫股(加挂审计室、综治、信访室牌子)、联合工会(加挂计生办牌子)、办公室6个股室。

二、预算单位构成

本单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2017年部门预算编制范围的只有单位本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2017年年初预算数314.9万元,其中,一般公共预算拨款297.9万元,其他收入17万元。

(二)支出预算,2017年年初预算数314.9万元,其中:工资福利支出183.4万元,一般商品和服务支出11万元,对个人和家庭的补助支出7.5万元,对企事业单位的补贴1万元,项目支出112万元(综合改革工作经费100万元、农资防汛物质储备资金7万元、农资冬储贴息补助5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入297.9万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为185.9万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为112万元,是指单位为完成特定工作任务而发生的支出,主要用于供销社综合改革工作经费100万元,农资防汛物质储备及农资冬储贴息补助12万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年本级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 297.9万元,比2016年预算增加133.66万元。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为  11.06 万元,其中,公务接待费  11.06万元,公务用车购置及运行费  0 万元,因公出国(境)费  0  万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少2.51万元,主要是规范管理及公车改革等原因。

3、政府采购情况

2017年财政部各单位政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指本单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:2017年供销社预算和三公经费预算公开表.xls

供销社部门整体支出申报表.xlsx供销社项目支出申报表.xlsx