目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、整体支出绩效目标表（附表）
32、政府采购预算表
一、部门基本概况
1、单位职能职责
职责调整
增加承担省人防办下放的人防工程拆除审批、城市地下空间开发利用审批、省管建筑工程项目防空地下室设计审查、竣工验收认可（人防工程建筑面积在1500平方米以下）的有关职责。
①贯彻执行国家、省关于人民防空的方针政策和法律法规，拟订全市人民防空的基本战略方案，编制中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。
②根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门编制和审批人民防空建设与城市建设相结合规划、审核城市地下空间开发利用规划；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。
③组织和指导制定城市人民防空方案；监督检查群众防空组织建设、训练；配合应急救援、抢险救灾工作。
④组织管理人民防空通信警报建设；负责实施人民防空通信警报网建设和人防通信信息化建设，保障全市人民防空通信警报畅通；实施人民防空无线电管理。
⑤组织管理人民防空工程建设；根据国家和省制定的防护标准和质量标准，对人民防空工程建设（含结合民用建筑修建防空地下室）实施计划、审批和质量管理；指导人民防空工程的维护管理和平时开发利用；监督落实人民防空在城市地下空间的开发和利用中的要求。
⑥会同有关部门组织人民防空宣传教育工作，普及“核、生、化”三防知识，提高人民防空技能；组织指导人民防空干部教育培训。
⑦管理人民防空经费和资产，编制市本级人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督检查。
⑧推广应用人民防空科技成果。
⑨战时组织开展城市人民防空斗争。
⑩承办市委、市人民政府、市国防动员委员会和市人武部交办的其他事项。
2、单位机构设置
我办为正科级行政机构，内设综合股（政工人事股）、工程管理与行政审批股、政策法规与宣传教育股、指挥通信股、计划财务股5个股室，下设指挥通信管理站一个二级机构。
二、部门预算单位构成
临湘市人防办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有临湘市人防办本级。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有对个人和家庭的补助支出、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用对个人和家庭的补助支出、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为0。
（一）收入预算，2019年年初预算数279.13万元，其中，一般公共预算拨款279.13万元（经费拨款146.13，纳入预算管理的非税收入115万元）。收入较去年增加62.59万元，主要是2019年人员经费和公用经费提标。
（二）支出预算，2019年年初预算数279.13万元，其中，一般公共服务279.13万元。支出较去年增加62.59万元，主要是主要是2019年人员经费和公用经费提标。
备注：2019年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入和纳入专户管理的非税收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括专项经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年本年一般公共预算拨款支出预算279.14万元，其中：一般公共服务支出135.77 万元，占48.64% ；国防支出115万元，占41.2%；社会保障和就业支出20.26万元，占7.26 %；住房保障支出8.1万元，占2.9 %；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为164.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。支出较去年减少52.41万元，主要是我办为合理安排机关运行经费，减少一些经济科目的预算资金。
（二）项目支出：2019年年初预算数为115万元，是指人防办发展人民防空事业所发生的支出，包括工程维护管理支出、组织指挥支出、通信警报支出、宣传教育支出等。其中：人防工程维护管理支出42万元，主要用于防空洞的普查和维护方面的支出；三防知识“五进”34万元，主要用于“三防”知识进社区、《人防小博士》、《防空防灾知识手册》等资料的印制等；人防指挥通信建设39万元，主要用于购置、安装和维修通信警报设备以及其他通信业务活动所发生的各项费用支出。支出较去年增加33万元，主要是人防宣传力度加大；警报器需要更新及维护。
四、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年人防办机关运行经费当年一般公共预算拨款26.26万元，比2018年预算增加14.9万元，上升130%。主要是机关运行经费提标。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为5.5万元，其中，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车运行费2万元，公务用车购置费0万元，），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
3、一般性支出情况
本部门会议费预算0万元；培训费预算 0万元。
4、政府采购安排情况说明
2019年本单位政府采购预算总额8万元，其中：政府采购工程类预算0万元，政府采购货物预算8万元，政府采购服务预算0万元。较去年减少4万元，主要是严格执行政府采购，减少开支。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年人防办重点绩效项目预算有3个。其中：人防工程维护管理支出42万元，与去年同比增长61％，增长原因是2019年工程建设量加大；三防知识“五进”34万元，与去年同比增长31％，增长原因是人防施工图审查费由人防办支付；人防指挥通信建设39万元，与去年同比增长30％，增长原因是2019年城区更新两台警报器及维护费增加。
部门整体支出绩效情况：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、31）
6、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，人防办资产总计141.29万元：其中流动资产5.48万元，非流动资产135.81万元。
截至2018年12月31日，本单位共有辆1车辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
