临湘市人防办2017年度部门预算
来源:财政局   日期: 2017-05-17 08:41
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人防办2017年部门预算说明

一、临湘市人防办基本概况

1、单位职能职责

(一)贯彻执行国家、省关于人民防空的方针政策和法律法规,拟订全市人民防空的基本战略方案,编制中长期发展规划和年度工作计划,经批准后组织实施。

(二)根据国家批准的防护类别、防护标准,会同有关部门编制和审批人民防空建设与城市建设相结合规划、审核城市地下空间开发利用规划;负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查,依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

(三)组织和指导制定城市人民防空方案;监督检查群众防空组织建设、训练;配合应急救援、抢险救灾工作。

(四)组织管理人民防空通信警报建设;负责实施人民防空通信警报网建设和人防通信信息化建设,保障全市人民防空通信警报畅通;实施人民防空无线电管理。

(五)组织管理人民防空工程建设;根据国家和省制定的防护标准和质量标准,对人民防空工程建设(含结合民用建筑修建防空地下室)实施计划、审批和质量管理;指导人民防空工程的维护管理和平时开发利用;监督落实人民防空在城市地下空间的开发和利用中的要求。

(六)会同有关部门组织人民防空宣传教育工作,普及“核、生、化”三防知识,提高人民防空技能;组织指导人民防空干部教育培训。

(七)管理人民防空经费和资产,编制市本级人民防空经费预决算,并对使用情况实施监督检查。

(八)推广应用人民防空科技成果。

(九)战时组织开展城市人民防空斗争。

(十)承办市委、市人民政府、市国防动员委员会和市人武部交办的其他事项。

2、单位机构设置

根据上述职责,市人民防空办公室设5个内设机构:

(一)综合股(政工人事股)

(二) 政策法规与宣教股

(三)工程管理股(行政审批办公室)

(四)指挥通信股(通信管理站)

(五)行财股

二、部门预算单位构成

临湘市人防办纳入2017年部门预算编制范围的只有人防办部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2017年年初预算数206.9万元,其中,一般公共预算拨款116.9万元,纳入专户管理的非税收入90万元。收入较去年增加20.3万元,主要是2017年因机构改革等原因造成人员调整,财政部门将根据组织部的调令、人社局工资、津补贴批复等实行预算调整。

(二)支出预算,2017年年初预算数206.9万元,其中,一般公共服务116.9万元,其他支出90万元。支出较去年增加20.3万元,主要是人员经费和公用经费的调整。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入206.9万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为116.9万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2017年年初预算数为90万元,是指本单位为完成行政事业型收费(易地建设费)征收成本、弥补单位运转经费不足及项目经费的支出,包括人防工程维护管理、人防指挥通信建设、人防宣传教育等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年临湘市人防办机关运行经费当年一般公共预算拨款100.5万元,比2016年预算减少0.3万元,下降0.3%。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为5.5万元,其中,公务接待费3.5万元,公务用车购置及运行费2万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元),因公出国(境)费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少0.08万元,主要是公车改革减少了运行费以及公务接待开支相对减少。

3、政府采购情况

2017年人防办政府采购预算总额25万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算20万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:人防办2017年部门预算和三公经费预算公开表.xls

人防办项目支出申报表.xlsx

人防办整体支出申报表.xlsx