临湘市建设工程质量安全监督站部门2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责统一办理建筑施工许可证；负责建筑市场行政管理；负责全市施工队伍的管理及资质等级的审查和申报；负责对全市建筑业各种数据的统计上报、安全管理和劳动保险统筹工作；负责统一办理建筑工程质量监督手续，核查受监工程的勘察设计单位、施工单位、监理单位和建筑构件厂的资质等级，监督严格执行技术标准，对受监工程进行安全监督管理；负责对建设各方责任主体的质量和安全行为进行监督；负责对工程质量事故进行处理和仲裁；参与重大工程质量事故调查和处理。
（二）机构设置
临湘市建设工程质量安全监督站单位内设机构包括：办公室、检测中心、质监室、市场室、财务室、人事计生室、综合室
二、部门预算单位构成
临湘市建设工程质量安全监督站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年单门编制范围的只有临湘市建设工程质量安全监督站本级。。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算740.43万元，其中，一般公共预算拨款740.43万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年减少9.45万元，主要是人员异动、专项经费调减。
（二）支出预算，2023年支出预算740.43万元，其中，社会保障和就业支出83.46万元，卫生健康支出29万元，城乡社区支出584.48万元，住房保障支出43.49万元。支出预算较上年减少9.45万元，主要是人员异动、专项经费调减。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出740.43万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2023 年预算数为57.96 万元，比 2022 年增加1.69万元，增长3%。主要是工资普调社保基数增加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）
2023 年预算数为21.91 万元，比 2022 年增加1 万元，增长4.78%。主要是主要是工资普调社保基数增加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机其他社会保障和就业支出（项）
2023 年预算数为3.59万元，比 2022 年减少0.02 万元（2022年3.61万元，未单独预算，并入城乡社区支出中），降低0.55%。主要是人员异动。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
2023 年预算数为29万元，比 2022 年增加4.38 万元（2022年24.62万元，未单独预算，并入城乡社区支出中），增长17.79%。主要是工资普调医保基数增加。
5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
2023 年预算数为428.48万元，比 2022 年增加10.85万元（2022年项目预算630.51万元，调整后417.63万），增长2.6%。主要是工资调增、人员异动。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
2023 年预算数为116万元，比 2022 年减少18万元（2022年134万元，未单独预算，并入城乡社区支出中），降低13.43%。主要是财政将专项经费调减。
7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
2023 年预算数为40万元，比 2022 年减少10万元（2022年50万元，未单独预算，并入城乡社区支出中），降低20%。主要是财政将专项经费调减。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算数为43.49 万元，比 2022年增加1.09 万元，增长2.57%。主要是工资普调、人员异动。
（一）基本支出：2023年基本支出预算584.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费532.63万元，公用经费51.8万元。人员经费预算比 2022年增加20.05万元，增长3.91%，主要是人员工资调增.；公用经费预算比 2022年增加1.5 万元，降低2.81%。主要是人员异动。
（二）项目支出：2023年项目支出预算156万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：安全服务费支出74万元，主要用于建设工程安全服务经费支出；工程质量监督及定额测定支出40万元，主要用于工程质量监督及定额测定经费支出；非税收入执收成本42万元，主要用于建设工程质量检测成本支出。与2022年比较，安全服务费支出减少18万元，降低19.57%，主要是财政要求专项经费调减；工程质量监督及定额测定经费支出减少10 万元，降低20%，主要是财政要求专项经费调减；非税收入执收成本与2022年持平。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款51.8万元，比2022年减少1.5万元，下降2.81%，主要是人员异动。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算3.3万元，其中，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少7.9万元，主要是厉行节约，严格执行公务接待标准，无函同城不接待。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额50万元，其中，政府采购货物预算40万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算10万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出740.43万元，其中，基本支出584.43万元，项目支出156万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出156万元，其中：安全服务项目经费74万元，工程质量及定额测定项目经费40万元，非税收入执收成本42万元。
按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人,内容为无 ；培训费预算2 万元，拟开展事业单位工作人员培训，人数130人，主要内容为事业单位工作人员培训及专项人员继续教育培训。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
