临湘市城管监察大队2018年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责：管理城市市容市貌
2、单位机构设置：属于参公管理单位，一个独立机构
二、部门预算单位构成
只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数1009.5万元，其中，一般公共预算拨款899.5万元，上级补助收入30万元。收入较去年增加118.6万元，主要是增加人员经费。
（二）支出预算，2018年年初预算数1009.5万元，其中，一般公共服务1009.5万元，支出较去年增加118.6 万元，主要是增加人员经费支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入979.5万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数869.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为110万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：城管工作经费（含扑火队经费）支出35万元，主要用于森林防火等方面；湘北中队运行经费支出32万元，牛皮癣整治经费43万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款86万元，比2017年预算增加 61.2万元，上升 246.77%。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 20万元，其中，公务接待费 20万元，公务用车购置及运行费 0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少3.4万元，主要是计划减少招待费。
3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
2018年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数110万元，其中牛皮癣整治经费43万元，湘北中队运行经费32万元，城管工作经费35万元 。2018年本级重点项目资金（30万元及以上）预算比2017年减少 8万元元。
4、政府性基金预算
2018年本单位无政府性基金预算拨款安排。
5、国有资产占有使用情况
2018年年初本单位共有车辆12台。无单价50万元以上通用设备。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
