目 录
第一部分临湘市城管监察大队概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市城管监察大队概况
一、部门职责
负责拟订城区城市管理专项整治、集中执法行动方案，并组织实施；负责城区主次干道的违章摆设、出店经营、占道作业、流动摊点、乱停乱放等违章行为的管理和监督整改；负责城区范围内的户外宣传，广告、促销活动监管；负责夜宵市场整治；监督落实“门前三包”管理，维护市容市貌和各项秩序。行使市政府依法规定的各项行政处罚职能。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
临湘市城管监察大队单位内设机构包括：办公室、长安中队、五里中队、机动中队、车辆中队、燃气中队、湘北中队。
（二）决算单位构成。
临湘市城管监察大队单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括： 临湘市城管监察大队单位本级
第二部分 临湘市城管监察大队2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市城管监察大队2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1,166.07万元，与2018年相比，收、支总计增加113.39万元，增长10.77%。主要原因是人员增加，工资标准上调，导致预算拨款增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,166.07万元，其中：财政拨款收入1069.81万元，占91.74%。其他收入96.27万元，占8.26%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,166.07万元，其中：基本支出1,166.07万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1069.81万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加102.64万元，增长10.61%。主要原因是人员增加，工资标准上调，财政拨款收支总数增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1069.81万元，占本年支出合计的91.74%。与2018年度相比，财政拨款支出增加103万元，增长10.61%,主要原因是人员增加，工资标准上调，财政拨款收支总数增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1069.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出141.34万元，占13.21%；城乡社区（类）支出880.6万元，占82.31%；住房保障（类）支出47.86万元，占4.47%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为1020.63万元，支出决算为1,069.81万元，完成年初预算的105%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算119.66万元，支出决算119.66万元，完成预算数的100%，
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职来年金缴费以出（项）年初预算21.68万元，支出决算21.68万元，完成预算数的100%，
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算数为908.23万元，支出决算880.6万元，完成预算为的97%
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为47.86万元，支出决算47.86元，完成预算为的100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1,069.81万元，其中:人员经费857.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费212.05万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.96万元，支出决算为2.96万元,完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。
公务接待费支出预算为2.96万元，支出决算为2.96万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.53万元，减少15.08%,减少主要原中央八项规定要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算2.96万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出2.96万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。临湘市城管监察大队2019年共接待国内公务接待批次36个、接待人次586人次（不包括陪同人员）。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中城管工作经费35万元，占一般公共预算项目支出总额的31.8%，牛皮癣工作经费43万元，占一般公共预算项目支出总额的39.1%，湘北中队运行经费32万元，占一般公共预算项目支出总额的29.1%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位本年度无项目支出，所以无项目绩效自评结果。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。
本单位本年度无重点绩效评价。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
临湘市城管监察大队单位性质为经费自理事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支培训费0.19万元，用于开展各项业务工作培训，人数约10人。
（三）政府采购支出情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出0万元;政府采购工程支出0万元。其中：授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占采购支出总额的0%。
（四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，临湘市城管监察大队共有车辆7辆。其中：执法执勤用车7辆、年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
被装购置费：反映法院、检察院、政府各部门以及军队（含武警）的被装购置支出。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
