2022年度临湘市市政工程服务中心部门决算
目录
第一部分 临湘市市政工程服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市市政工程服务中心
概况
一、 部门职责
负责市政基础设施维修养护；承办维修养护工程项目的设计、预决算、招标采购、施工现场管理和竣工验收工作；负责对城市道路、桥梁、路灯和各类管线的架（铺）设、搭接、挖掘等工程的批后管理及监督检查和工程质量、安全生产等工作；负责户外广告发布设置批后监管工作；负责对城区排水设施接沟、改沟、排水排入排污管网的管理；负责城区门店装修、房建、市政工程建设等占用的规范管理；负责城区范围内户外宣传、广告、促销活动监管；负责城区停车场和停车位管理、服务及有偿使用费收取等工作；负责城市地下管廊建设批后管理和有偿使用费 的收取等工作；负责组织落实“共享单车”相关管理政策、负责对市本级城区内“共享单车”运营的监管和考核工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。2022年本单位内设办公室、财务股、人事股、计生股、路政管理股、广告管理股、业务股。
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算公开单位构成包括：临湘市市政工程服务中心本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1840.32万元。与上年相比，减少233.27万元，减少11.25%，主要是因为主要是因为人员结构调整、一事一议项目拨款减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1840.32万元，其中：财政拨款收入826.95万元，占44.94%；经营收入1013.37万元，占55.06%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1840.32万元，其中：基本支出541.95万元，占29.45%；项目支出285万元，占15.49%；经营支出1013.37万元，占55.06%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计826.95万元，与上年相比，减少872.55万元,减少51.34%，主要是因为人员结构调整、一事一议项目拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出826.95万元，占本年支出合计的44.94%，与上年相比，财政拨款支出减少872.55万元，减少51.34%，主要是因为人员结构调整、一事一议项目拨款减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出826.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出61.02万元，占 7.38%；城乡社区（类）支出732.99 万元，占88.64%；住房保障（类）支出32.94万元，占3.98%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为734.08万元，支出决算数为826.95万元，完成年初预算的112.65%，决算数大于年初预算是因为有未纳入年初预算的一类单位绩效奖支出和调增的工资福利支出，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为43.92万元，支出决算为43.92万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为17.11万元，支出决算为17.11万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为355.12万元，支出决算为 332.13万元，完成年初预算 的 93.53%。主要原因是决算对该类款项进行了细分调整，分出了行政运行（项）。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算对该类款项进行了细分调整。
5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公 共设施支出（项）。
年初预算为 285万元，支出决算为285 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。
6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算对该类款项进行了细分调整，其内容主要是非税返还经费。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.94万元，支出决算为32.94万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出541.95万元，其中：
人员经费493.55万元，占基本支出的91.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费48.4万元，占基本支出的8.93%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
人员经费与公用经费比上年都有减少，原因是一事一议项目拨款减少。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年持平；
公务接待费支出预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年持平。
无公务用车购置费支出预算与决算，与上年持平。
无公务用车运行维护费支出预算与决算，与上年相比减少6万元，减少的主要原因是2022年无财政拨款开支的公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.15万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）团组。
2、公务接待费支出决算为3.15万元，全年共接待来访团组32个、来宾368人次，主要是有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2022年12月31日，我单位未开支财政拨款的公务用车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
我单位为非参公事业单位，根据部门决算填报要求，未纳入机关运行经费的统计范围。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门未开支会议费；开支培训费3.15万元，用于开展业务培训，人数47人，内容为事业单位人员线下培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是市政设施维护和巡查；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分96分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附件2,附件3）。
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位对市政设施维护和管理1个项目开展了重点绩效评价，评价金额为285万元，评价得分为97分，评价等级为优。（市政设施维护和管理项目绩效评价报告见附件2,附件3）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
