目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责
根据三定方案我中心负责城市规划区绿化规划、设计，实施“绿线”、“绿章”管理制度；负责城市规划区内行道树及花草的栽培和管理工作（2019年我中心公共绿地管养范围由城区扩展至羊楼司及周边新建的公共绿地。），保护和管理好城区内公共绿地花带、游园、公园及风景名胜区；负责指导各单位庭院的绿化美化建设，并提供有偿服务；负责各级园林式单位的申报和管理；负责全市园林绿化施工企业及绿化工程项目的资质管理。
2、单位机构设置
临湘市园林绿化管理中心是城管局下属的准公益正股级事业单位，办公室、财务室、监察应急组、驿站养护组、工程技术组、人事、工会、计生、档案室。
二、部门预算单位构成
临湘市园林绿化管理中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有临湘市园林绿化管理中心本级。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数486.92万元，其中，一般公共预算拨款471.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入15.6万元。收入较去年减少142.95万元，主要是一般公共预算拨款项目支出拨款压缩减少了。
（二）支出预算，2019年年初预算数486.92万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出55.23万元，城乡社区支出415.04万元，住房保障支出16.65万元。支出较去年减少142.95万元，主要是一般公共预算拨款项目拨款压缩减少了。
备注：2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算471.32万元，其中：社会保障和就业支出55.23万元，占11.72%；城乡社区支出399.44万元，占84.75%；住房保障支出16.64万元，占3.53%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为321.32万元，比上年减少8.55万元，下降2.59%，原因是人员调出，人员经费和日常公用经费减少。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为150万元，比上年减少150万元，下降50%，原因是厉行节约，压减项目支出。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：公共绿地园林绿化养护支出150万元，主要用于城区公园游园内驿站维护和城区绿带内景观灯维护费用。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款24.4万元，比2018年预算减少1.7万元，下降6.51%。原因是压缩支出。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.2万元，主要是主要是严格执行公务接待制度，公务接待费减少了。
3、一般性支出情况
本部门会议费预算1.85万元，拟召开临湘市创省、市级园林单位（小区）、创国家级园林城市等会议，人数约75人次，主要包含传达临湘市创省、市级园林单位（小区）、创国家级园林城市等内容；培训费预算1.8万元，拟开展临湘市创省、市级园林城市（小区）、创国家级园林城市等培训，人数73人次，主要内容为对全市创省、市级园林单位（小区）、创国家级园林城市进行专题业务培训及城管人员执法证考试及培训费。
4、政府采购安排情况说明
2019年本单位政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。较2018年增加60万元，主要是中心维护的驿站及景观灯维修需要采购货物及服务。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为150万元，其中：公共绿地园林绿化养护项目150万元、比2018年减少150万元,减少原因是：压缩项目支出。
2019年部门整体支出绩效目标486.92万元，其中：基本支出336.92万元，项目支出150万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
6、国有资产占用情况及新增资产配置情况
截止2018年12月31日，本单位资产总计2107.01万元，其中流动资产1963.98万元，非流动资产143.03万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
