临湘市园林绿化事务中心部门2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
根据三定方案我中心主要职责：负责城区公共绿地（含工程附属配套绿化工程)、生产绿地、主题公园建设的批后管理和监督检查工作；负责对城区园林绿化、公园广场绿化的建设、养护和监督管理；负责对临时占用城市绿地、城市树木的砍伐或迁移的批后监管和监督检查工作。负责全市省、市级园林式单位（小区)的绿化建设、养护的业务指导工作；配合绿化管理部门进行城区义务植树工作。负责全市小公园、小游园的日常管理工作；负责小公园、小游园招商项目，并组织实施；负责小公园、小游园有关服务规定、卫生保洁和秩序管理工作。
（二）机构设置
临湘市园林绿化事务中心是临湘市城市管理和综合执法局下属的副科级公益一类事业单位。下设办公室、财务室、监察队、公绿养护及驿站景观灯维护组、工会、计生、党建、档案室。
二、部门预算单位构成
临湘市园林绿化事务中心是临湘市城市管理和综合执法局下属二级单位，只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临湘市园林绿化事务中心本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算392.54万元，其中，一般公共预算拨款386.24万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入6.30万元。收入预算较上年减少28.78万元，主要是人员调出和退休，导致经费拨款减少。
（二）支出预算，2023年支出预算392.54万元，其中，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出37.65万元，卫生健康支出12.94万元，城乡社区支出322.53万元，住房保障支出19.42万元。支出较去年减少28.78万元，主要是人员调出和退休，导致经费拨款减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出386.24万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位养老保险缴费支出（项）
2023 年预算数为25.88万元，比 2022年减少2.14万元，降低7.64%。主要是人员减少了，养老保险支出对应减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）
2023 年预算数为10.04万元，比 2022年减少1.26万元，降低11.15%。主要是人员减少了，职业年金缴费支出对应减少 。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
2023年预算数为1.73万元，2023年较2022年减少了0.21万元（2022年1.94万未单独预算，并入其他城乡社区管理事务支出中），降低10.83%。主要是人员调出和退休，导致人员减少，其他社会保障和就业支出支出对应减少。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
2023年预算数为12.94万元，2023年较2022年增加0.68万元（2022年12.26万未单独预算，并入其他城乡社区管理事务支出中），增长5.55%。主要是2023年工资基数调整和缴费比例的提高，导致事业单位医疗支出增长。
5. 5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
2023年预算数为316.23万元，比 2022年减少24.25万元（2022年354.68万元，包括职工基本医疗保险缴费12.26万，其他社会保障缴费1.94万，调整后340.48万），降低7.12%。主要是人员减少了，支出对应减少。
6. 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）
2023年预算数为19.42万元，比 2022年减少1.6万元，降低7.61%。主要是主要是人员减少了，住房公积金支出对应减少。
（一）基本支出：2023年基本支出预算259.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费237.84万元，公用经费21.40万元。人员经费预算比 2022年减少11.78 万元，降低4.72%，主要是人员减少了，人员经费相对减少；公用经费预算比 2022年减少10 万元，降低31.85%。主要是人员减少了，人员经费相对减少。
（二）项目支出：2023年项目支出预算127万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：园林绿化养护项目经费支出127万元，主要用于城区小公园游园内驿站维护和城区绿带内景观灯维护支出。与2022年比较，项目支出减少7 万元，降低5.22%，主要是财政压减项目支出经费，导致项目经费减少。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门本级1家行政事业单位的机关运行经费21.40万元，比上年预算减少10万元，下降31.85%，主要是2023年人员调出和退休，导致人员减少了，机关运行经费商品和服务支出预算拨款对应减少。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为1.1万元，其中，公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.8万元，下降42.11%。主要是厉行节约，严格执行公务接待标准，无函同城均不接待。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额50万元，其中，政府采购货物预算20万元；政府采购工程预算20万元；政府采购服务预算10万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出392.54万元，其中，基本支出265.54万元，项目支出127万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出中，园林绿化养护项目经费支出127万元，主要用于城区小公园游园内驿站维护和城区绿带内景观灯维护支出。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0.5万元，拟召开临湘市创省、市级园林单位（小区）、创国家级园林城市等会议，人数约26人次，主要包含传达临湘市创省、市级园林单位（小区）、创国家级园林城市、小型座谈会等内容；培训费预算1.5万元，拟开展临湘市创省、市级园林城市（小区）、创国家级园林城市等培训，人数73人次，主要内容为对全市创省、市级园林单位（小区）、创国家级园林城市进行专题培训和城管执法证培训考试费用。无节庆、晚会、论坛，赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
