环卫局部门2018年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责:我单位主要职能是城市环境卫生设施维护，环境卫生管理与服务。
2、单位机构设置
纳入2018年部门预算编制范围包括：
1、环卫局本级
2、城东所
3、城西所
4、清运所
5、垃圾场
二、部门预算单位构成
预算编制里不含二级预算的：
环卫局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数2575.97万元，其中，一般公共预算拨款1475.97万元，纳入专户管理的非税收入650万,上级补助收入450万。收入较去年增加了97.87万元，主要是2017起职工绩效工资普调。
（二）支出预算，2018年年初预算数2575.97万元，其中，一般公共服务2575.97万元，支出较去年增加 97.87 万元，主要是职工绩效普调。
备注：2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括×××厅归口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等专项经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入2575.97万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为2070.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为505万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：商品和服务支出50万元，主要用于商品和服务性等方面；资本性支出455万元，主要用于基本建设方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级、……等 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款2575.97万元，比2017年预算增加万元，下降（上升）3.95 %。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 20万元，其中，公务接待费 12 万元，公务用车购置及运行费 8 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费8 万元），因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年财政部各单位政府采购预算总额90万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算20万元。
4、其他重要事项说明
重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明，2018年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为505万元，2018年本级重点项目资金（30万元及以上）预算与2017年数据一样 。
5.国有资产占有使用情况
本单位年末共有车辆8辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
6.政府性基金
2017年政府性基金本年收入650万元,比上年增加22.64%，本年支出650万元,比上年增加22.64%
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
