2020年度临湘市市容环境卫生服务中心部门决算

目 录

第一部分临湘市市容环境卫生服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分临湘市财政局概况

一、部门职责

主要职能:负责城区市容环境卫生管理工作；监督检查指导城区街道清扫保洁、铲除冰雪等工作；负责公厕管理、垃圾、渣土及固体废弃物的收运、处理、利用等工作；负责城区生活垃圾处理的指导和监督检查；负责城市生活垃圾处置费征收；负责乡镇垃圾处理中心的申报、建设、管理、运营等工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

机构情况：纳入2020年部门预决算编制范围包括：环卫局本级下设城东所、城西所、清运所、垃圾场及办公室、人事股、财务室、计生股、党建办公室等。

（二）决算单位构成。

临湘市市容环境卫生服务中心单位2020单位构成为一级预算单位

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5081.5万元，与2019年相比，收、支总计增加1894.19万元，增长59.43%。主要原因是项目支出，一、垃圾填埋场渗透液提质改造1063.12万元；二、垃圾场雨污分流应急改造713万元；三、明源中转站134万。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5081.5万元，其中：财政拨款收入5081.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5081.5万元，其中：基本支出5081.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5081.5万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1894.19万元，增长59.439%。主要原因是项目支出，一、垃圾填埋场渗透液提质改造1063.12万元；二、垃圾场雨污分流应急改造713万元；三、明源中转站134万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为5081.5万元，支出决算为5081.5万元，完成年初预算的100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5081.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出168.58万元，占3.32%；城乡社区（类）支出4225.45万元，占83.15%；住房保障（类）支出89.14万元，占1.75%；其他支出598.33，占11.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为2104.16万元，支出决算为5081.5万元，完成年初预算的100%。

1、城乡社会支出 （类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社会管理事务支出（项）

年初预算0万，支出决算2888.46万，支出数在大于年初预算的原因主要是预算的追加及调整。

2、城乡社会支出 （类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算244万，支出决算636.99万，支出数大于年初预算数的原因主要是预算的调整与追加；

3、城乡社会支出 （类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算0万，支出决算700万，支出数大于年初预算数的原因主要是预算的调整与追加；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算89.96万，支出决算133.84万；支出数大于年初预算数的原因主要是预算的调整与追加；

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职金年金缴费支出（项）

年初预算38.72万，支出决算34.75万；支出数小于年初预算数的原因主要是预算的调整与追加；

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项

年初预算数67.47万，决算支出数89.14万，支出数大于年初预算数的原因主要是预算的调整与追加；

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算数为0万元，决算支出数为598.32万元，支出数大于年初预算数的原因主要是预算的调整与追加；

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算数为240万元，决算支出数为0万元，支出数小于年初预算数的原因主要是预算的调整。

9、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）

年初预算数为1424.01万元，支出决算数为0，决算数小于年初预算数的主要原因是预算的科目的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2081.5万元，其中:人员经费2151.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2929.74万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.05万元，支出决算为9.05万元,完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元

公务用车购置费为0，运行维护费支出预算为3.9万元，支出决算为3.9万元,完成预算的100%,  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.68万元，减少14.85%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为5.15万元，支出决算为5.15万元,完成预算的100.00%,  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.98万元，减少15.99%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置费为0,公务用车运行维护费决算3.9万元，占40.09%。公务接待费决算5.15万元，占59.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成预算的100%, 其中公务用车运行支出3.9万元。主要是按规定保留的生产督查公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为5.15万元，支出决算为5.15万元，完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

其他国内公务接待支出5.15万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。临湘市市容环境卫生管理局2020年共接待国内公务接待批次128个、接待人次1030人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

临湘市市容环境卫生管理局单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.38万元，用于召开市级决算表彰大会等，人数约30人，内容为传达上级会议精神，安排部署本级重点工作任务；开支培训费0.3万元，用于开展各项业务工作培训，人数约10人，内容主要内容为环境整治、美化环境。

十一、关于政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出0万元;政府采购工程支出0万元。其中：授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占采购支出总额的0%。

十一、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有辆41车辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车39辆:主要用于单位日常工作。单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、全市生活垃圾基本实现无害化处理

2、垃圾日产日清，清运率100%

3、全天清扫保洁，保洁率100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果：本单位本年度项目绩效自评结果为良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本单位年度以部门为主体开展的重点绩效评价结果合格。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

环卫局20年决算.xls