临湘市市容环境卫生服务中心2022年部门预算说明

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　　第一部分  2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）预算绩效管理情况

　　（五）一般性支出情况

　　（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况

　　七、名词解释

　　第二部分  2022年部门预算公开表格

　　一、2022年部门收支总体情况表

　　二、2022年部门收入总体情况表

　　三、2022年部门支出总体情况表

　　四、2022年财政拨款收支总体情况表

　　五、2022年一般公共预算支出情况表

　　六、2022年一般公共预算基本支出情况表

　　七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、2022年政府性基金预算支出情况表

　　九、2022年整体支出绩效目标表

　　十、2022年项目支出绩效目标表

　　第一部分 部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　负责城区市容环境卫生管理工作；监督检查指导城区街道清扫保洁、铲除冰雪等工作；负责公厕管理、垃圾、渣土及固体废弃物的收运、处理、利用等工作；负责城区生活垃圾处理的指导和监督检查；负责城市生活垃圾处置费征收；负责乡镇垃圾处理中心的申报、建设、管理、运营等工作。

　　（二）机构设置

　　临湘市市容环境卫生服务中心本级及下设城东所、城西所、清运所、垃圾场、办公室、人事股、财务室、党建办公室及环境卫生督查室等。

　　二、部门预算单位构成

　　临湘市市容环境卫生服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有本级。

　　三、部门收支总体情况

　　本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费、项目支出等。

　　（一）收入预算：2022年收入预算2268.30万元，其中，一般公共预算拨款2068.30万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入200万元。收入预算较上年减少212.74万元，主要原因一是9位职工退休，人员经费收入减少，二是减少了垃圾厂征收成本等项目收入80万元，导致2022年预算经费收入比上年减少。

　　（二）支出预算：2022年支出预算2268.30万元，其中，一般公共服务2268.30万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出预算较上年减少212.74万元，主要原因一是9位职工退休，人员经费支出减少，二是减少了垃圾厂征收成本等项目支出80万元，导致2022年预算经费支出比上年减少。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2022年一般公共预算拨款支出预算2268.30万元，具体安排情况如下：

　　1.乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生 2022年预算数为2111.98万元，比 2021年减少183.8万元，减少8.01%。主要原因一是2022年9名干部职工退休，人员经费减少，二是减少了垃圾厂征收成本等项目支出80万元。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为71.67万元，比 2021年减少12.83万元，降低15.18%。主要是2022年9名干部职工退休，减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出。。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为30.9元，比 2021 年减少6.49万元，降低17.36%。主要是2022年9名干部职工退休，减少了机关事业单位职业年金缴费支出。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为53.75万元，比 2021年减少9.62 万元，降低15.18%。主要是2022年9名干部职工退休，减少了住房公积金支出。

　　（一）基本支出：2022年基本支出预算1881.30万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1798.50万元，公用经费82.8万元。人员经费预算比 2021年减少118.34 万元，降低6.17%，主要是2022年9名干部职工退休；公用经费预算比 2021年减少14.4 万元，降低14.81%，主要是2022年9名干部职工退休，减少了相关经费。

　　（二）项目支出：2022年项目支出预算387万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：环卫设施维护支出92万万元，主要用于环卫生产设备维护；垃圾场运行经费270万元，主要用于垃圾场垃圾处理运行费用；公共事业取水站电费25万，主要用于环卫洒水车取水用电。与2021年比较，项目支出减少80万元，降低17.13%，其中：环卫设施维护支出减少60万元，主要根据实际维护情况做了调整；垃圾场运行经费增加30万元；非税征收成本减少 50 万元，主要是2022年征收完成，不再需要。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年本部门机关行经费当年一般公共预算拨款82.8万元，比2021年减少14.4万元，下降14.81%，主要是2022年9名干部职工退休，机关运行经费相应下调。

　　（二）“三公”经费预算

　　2022年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少4万元，其中公务接待费减少2万元，主要是同城不予接待；公务用车运行费减少2万元，主要是两辆执法车移交至城管大队使用，公务用车运行费减少。

　　（三）政府采购情况

　　2022年本部门政府采购预算总额320万元，其中，货物类采购预算240万元；工程类采购预算40万元；服务类采购预算40万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　2022年部门整体支出2268.32万元，其中，基本支出1881.32万元，项目支出387万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

　　项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出387万元，其中：环卫设施维护支出项目92万元；公共事业取水站电费项目25万元；垃圾场运行经费项目270万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（四）一般性支出情况

　　2022年本部门会议费预算0.2万元，拟召开5会议，人数20人，内容为传达上级会议精神，安排部署本级重点工作任务；培训费预算0.2万元，拟开展2次培训，人数6人，内容为为环境整治、美化环境。不计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况

　　截至2021年12月底，本部门共有公务用车44辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车42辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备7台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　七、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

　　第二部分  2022年本部门预算公开表格

　　1.2022年部门收支总体情况表

　　2. 2022年部门收入总体情况表

　　3. 2022年部门支出总体情况表

　　4. 2022年财政拨款收支总体情况表

　　5. 2022年一般公共预算支出情况表

　　6. 2022年一般公共预算基本支出情况表

　　7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8. 2022年政府性基金预算支出情况表

　　9. 2022年整体支出绩效目标表

　　10. 2022年项目支出绩效目标表