临湘市长河管理中心2018年部门预算公开编报说明
来源:市编办   日期: 2018-02-28 16:17
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临湘市长河管理中心2018年部门预算公开编报说明

 

一、部门基本概况

1、单位职能职责

主要负责城市防洪抗旱和白云湖公园管理工作,职能非常薄弱。

2、单位机构设置

长河管理中心现有干部职工65人,其中全额编制7人,差额编制2人,自筹编制24人,无编制人员17人,退休人员1人,劳务派遣人员14人;根据市委三定方案为纯公益类事业单位,无任何执收职能,财务运转完全靠财政拨付、供养。

二、部门预算单位构成

(1)预算编制里含二级预算的:

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、×××部门本级

2、……

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2018年年初预算数655.92万元,其中,一般公共预算拨款605.92万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级补助收入50万元,其他收入0万元。收入较去年增加24.42 万元,主要是白云湖公园管理及防汛抗旱的维护增加及人员增加。

(二)支出预算,2018年年初预算数655.92万元,其中,基本支出289.92万元(工资福利支出269.43万元、一般商品和服务支出20.5万元、对个人和家庭补助支出0万元);项目支出366万元。支出较去年增加24.42万元,主要是白云湖绿化、小品维护、水质净化,防洪设施的维修及防腐工程使得防洪经费的增加,另增加14位劳务派遣人员工资的发放。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入655.92万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为289.92万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为655.92万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:防洪支出35万元,主要用于防洪抗旱设备设施的维护、防腐等方面;白云湖公园管理支出331万元,主要用于小品维护、用电及电器维护、建筑设施维护、水质净化、绿化、保洁、年节、检查接待等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年二级 一 家事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款289.92万元,比2017年预算(增加) 24.42 万元,(上升)0.037 %。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 18  万元,其中,公务接待费 9 万元,公务用车购置及运行费 9 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 9万元),因公出国(境)费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年(增加) 1万元,主要是2018年预算公务车的老旧与维护(不论增加还是减少都要说明原因)。或者是:2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年财政部各单位政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算7万元、政府采购服务预算3万元。

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明

2018年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为366000元,其中白云湖公园管理支出3310000元,防洪支出350000元。2018年本级重点项目资金(30万元及以上)预算比2017年增加(减少) 190000元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:2018年预算公开表长河管理中心.xlsx