临湘市交通运输局（汇总）2016年度部门决算公开

第一部分  单位概况

一、主要职能

我局是财政全额拨款的政府组成部门，主管全市交通工程建设、交通运输保障、交通行政执法等工作。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位包括交通局机关及局下属的市交通运输管理所、市城市公交管理所、市农村公路管理所、市农村公路路政执法大队、市交通建设质量监督管理站、市港口航务管理所、市农村公路养护中心、市乡镇交管站。

第二部分  交通局2016年度部门决算表（公开表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  交通局2016年度部门决算情况说明

一、关于交通局2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计11153.43万元，其中：公共财政拨款10459.11万元，政府性基金拨款339.41万元，其他收入354.91万元。收入总额比上年决算数增加5929.83万元，增长114 %；本年支出总计11153.43万元，支出总额比上年决算数增加5929.83万元，增长114 %。

二、关于交通局2016年度收入决算情况说明

2016年度收入总计11153.43万元，其中：公共财政拨款10459.11万元，占总收入的93.77 %，政府性基金拨款339.41万元，占总收入的3.05 %，其他收入354.91万元，占总收入的3.18 %。

三、关于交通局2016年度支出决算情况说明

本年支出总计11153.43万元，其中：一般公共服务支出12.05万元，占总支出的 0.1 %；其他普惠金融发展支出2万元，占总支出的0.01 %；交通运输支出10806.19万元，占总支出的96.84%；其他政府性基金安排的支出339.41万元，占总支出的3.05 %。

四、关于交通局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总计10459.11万元，比上年增加5497.84万元，增长110.8%;财政拨款支出总计9798.67万元，比上年增加5497.84万元，增长110.8%。

五、关于交通局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款支出9798.67万元，比上年决算数增加5497.84万元，增长110.8%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出10459.11万元，其中：基本支出1180.77万元，占11.28%；项目支出9278.34 万元，占 88.72 %

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款基本支出1180.77万元，其中：其他一般公共服务支出12.05万元，比年初预算数减少87.95；行政运行1163.72万元，比年初预算数减少184.98万元，系我局进一步加强内部管理，减少了行政成本；公路路政管理5万元，比年初预算数增加5万元，系我局加强了公路路政管理力度所致。2016年项目支出9278.34万元，比年初预算数857.4万元增加8420.94万元，系2016年我局增加了交通项目建设所致。

六、关于交通局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出共1180.77万元，其中：工资福利支出1004.23万元，占85%；商品服务支出135.91 万元，占12% ；对个人和家庭的补助22.8 万元，占1.7%；其他资本性支出17.83 万元，占1.3%。

七、关于交通局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2016年“三公”经费支出合计97.61万元，比年初预算数98.21万元减少0.6万元，系我局进一步加强财务管理所致。分项为：因公出国（境）费支出0万元，与预算一致；公务接待费支出42.74万元，与预算数持平；公务用车购置及运行维护费支出54.87万元，比预算数55.47万元减少0.6万元、减少1%，是我局加强公务用车管理所致。

2016年“三公”经费总额97.61万元，比上年决算数99.85万元减少2.24万元，其中公务接待费比上年减少1万元，公务用车购置及运行维护费减少1.24万元，均系我局进一步加强内务管理所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年我局无因公出国（境）费用支出，无公务用车购置支出，公务用车数量共16台、运行费支出54.87万元，公务接待费支出42.74万元，接待695批次，8920人次。

八、关于交通局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年未安排我局政府性基金预算收入支出，但决算有政府性基金收入支出339.41万元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出1163.72 万元，比2015 年减少82.5 万元，降低6.6%。主要原因是：我局进一步加强了内务管理，降低了行政成本。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额25.2 万元，其中：采购货物支出25.2 万元、采购工程支出0 万元、采购服务支出0 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆16辆，其中，一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车14辆。

（四）预算绩效情况的说明。

2016年我局对项目支出进一步加大绩效管理，严格按照年初预算绩效申报情况制定工作目标，定期督促检查执行进度和情况，较好地完成了全年工作任务。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。