临湘市交通运输局（本级）2016年度部门决算公开
第一部分 单位概况
一、主要职能：我局是财政全额拨款的政府组成部门，主管全市交通工程建设、交通运输保障、交通行政执法等工作。
二、部门决算单位构成：本决算指我局机关及局下属以下二级机构：市农村公路管理所、市农村公路执法大队、市交通建设质量监督站、市港口航务管理所、市农村公路养护中心。市乡镇交管站。
第二部分 2016年度部门决算表(公开表格附后)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于交通局2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计10138.08万元，其中：公共财政拨款9798.67万元，政府性基金拨款339.41万元。收入总额比上年决算数增加6215.17万元，增长126 %；本年支出总计10138.08万元，支出总额比上年决算数增加 6215.17 万元，增长126 %。
二、 关于交通局2016年度收入决算情况说明
2016年度收入总计10138.08万元，其中：公共财政拨款9798.67万元，占总收入的97 %，政府性基金拨款339.41万元，占总收入的3 %。
三、关于交通局2016年度支出决算情况说明
本年支出总计10138.08万元，其中：一般公共服务支出12.05万元，占总支出的 0.12 %；其他普惠金融发展支出2万元，占总支出的0.01 %；交通运输支出9784.62万元，占总支出的96.52 %；其他政府性基金安排的支出339.41万元，占总支出的3.35 %。
四、关于交通局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总计9798.67万元，比上年增加5524.4万元，增长129%;财政拨款支出总计9798.67万元，比上年增加5524.4万元，增长129%。
五、关于交通局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款支出9798.67万元，比上年决算数增加5524.4万元，增长129%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款本年支出9798.67万元，其中：基本支出520.33万元，占5.3 %；项目支出9278.34 万元，占 94.7 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款基本支出520.33万元，其中：其他一般公共服务支出12.05万元，比年初预算数减少87.95；行政运行503.28万元，比年初预算数减少845.42万元，系我局进一步加强内部管理，减少了行政成本；公路路政管理5万元，比年初预算数增加5万元，系我局加强了公路路政管理力度所致。2016年项目支出9278.34万元，比年初预算数857.4万元增加8420.94万元，系2016年我局增加了交通项目建设所致。
六、关于交通局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出共520.33万元，其中：工资福利支出 389.7 万元，占74.89%；商品服务支出90 万元，占17.29% ；对个人和家庭的补助22.8 万元，占4.39%；其他资本性支出17.83 万元，占3.43%。
七、关于交通局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费支出合计28.5万元，比年初预算数31.5万元减少3万元，系我局进一步加强财务管理所致。分项为：因公出国（境）费支出0万元，与预算一致；公务接待费支出20.3万元，比预算数20.5万元减少0.2万元；公务用车购置及运行维护费支出8.2万元，比预算数11万元减少2.8万元、减少25%，是我局加强公务用车管理所致。
2016年“三公”经费总额28.5万元，比上年决算数31.7万元减少3.2万元，其中公务接待费比上年减少0.1万元，公务用车购置及运行维护费减少3.1万元，均系我局进一步加强内务管理所致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年我局无因公出国（境）费用支出，无公务用车购置支出，公务用车数量2台、运行费支出8万元，公务接待费支出20.5万元，接待350批次，4720人次。
八、关于交通局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年未安排我局政府性基金预算收入支出，但决算有政府性基金收入支出339.41万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出503.28 万元，比2015 年减少182.91 万元，降低26.65%。主要原因是：我局进一步加强了内务管理，降低了行政成本。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额5 万元，其中：政府采购货物支出5 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车1辆。
（四）预算绩效情况的说明。
2016年我局对项目支出进一步加大绩效管理，严格按照年初预算绩效申报情况制定工作目标，定期督促检查执行进度和情况，较好地完成了全年工作任务。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
