临湘市交通运输局2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市交通运输局主要负责全市交通工程建设、交通运输保障、交通行业管理、交通行政执法及市政府交办的其他事项等工作。
（二）机构设置
单位内设办公室、政工股、财务审计股、安全监督股、行政审批股、交通运输股、计划统计基建股、法制股，交通战备办公室、党建办、工会等11个股室。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：
临湘市交通运输局机关本级
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、事业单位经营服务收入；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算1011.54万元，其中，一般公共预算拨款878.55万元，事业单位经营服务收入132.99万元。收入预算较上年减少386.46万元，主要是减少了项目支出经费。
（二）支出预算，2023年支出预算1011.54万元，其中，社会保障和就业支出89.77万元，卫生健康支出31.46万元，交通运输支出843.12万元，住房保障支出47.19万元。支出预算较上年减少386.46万元，主要是减少了项目支出经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出878.55万元，具体安排情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2023 年预算数为62.18万元，比 2022 年增加18.81万元，增长43.37%。主要是人员增加。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
2023 年预算数为2.93万元，比 2022 年增加0.15 万元（2022年该项目预算数为2.78万，未单独预算），增长5.4%。主要是人员增加。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
2023 年预算数为23.61万元，比 2022 年增加4.63万元（2022年该项目预算为18.98万，未单独预算），增长24.39%。主要是人员增加。
4、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）行政运行（项）
2023 年预算数为396.41万元，比 2022 年增加76.4万元（2022年该项目预算341.77万元，其中职工基本医疗保险缴费18.98万，其他社会保障缴费2.78万，调整后320.01万），增长23.86%。主要是人员经费增加。
5、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）一般行政管理事务（项）
2023 年预算数为8万元，比2022 年减少392万元，降低98%。主要是一般行政管理事务减少。
6、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路和运输安全（项）
2023 年预算数为350万元，比 2022 年增加321万元，增长1106.89%。主要是增加了公路治超工作经费。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）
2023年预算数为35.42万元，比 2022年增加2.89万元，增长8.8%。主要是人员增加。
（一）基本支出：2023年基本支出预算505.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费458.05万元，公用经费47.5万元。人员经费预算比2022年增加66.78万元，增长17%，主要是人员增加、工资福利支出增加； 公用经费预算比2022年增加21.1万元，增长79.92%，主要是人员的增加以及基本事务的增加，财政相应增加了经费。。。
（二）项目支出：2023年项目支出预算373万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公路治超工作经费350万元，主要用于我市公路治超治限工作；乡镇渡口视频监控及水上交通安全管理支出15万元，主要用于对我市长江沿线渡口渡船实行24小时视频监控管理；老年人及残疾军人车票减免经费支出8万元，主要用于对我市老年人及残疾军人实行乘车减免。与2022年比较，公路治超工作经费支出减少50万元，降低12.5%，主要是加强管理，降低治超工作成本；乡镇渡口视频监控及水上交通安全管理支出减少14万元，降低48.27%，主要是加强管理，降低水上交通安全管理成本；老年人及残疾军人车票减免经费支出减少2万元，降低20%，主要是减少了对老年人及残疾军人车票减免经费。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级机关运行经费当年一般公共预算拨款47.5万元，比2022年增加21.1万元，上升79.92%，主要是工作事务增加、人员经费增加。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0元。2023年“三公”经费预算与上年持平。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出1011.54万元，其中，基本支出638.54万元，项目支出373万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出350万元，其中公路治超项目350万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
