临湘市农村公路服务所2020年部门预算
来源:临湘市财政局   日期: 2020-03-30 09:42
浏览量:1 | | | |

目  录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)绩效目标情况说明

(六)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、2020年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表(附表)

一、部门基本概况

1、单位职能职责:我所负责全市农村公路的管养。

2、单位机构设置:我所设办公室、养护股、财务股、工程股。

二、部门预算单位构成

临湘市农村公路服务所只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有临湘市农村公路服务所本级。

三、部门收支总体情况

我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费,所以对个人和家庭的补助为0,附件10、11、19、20表均为空。

(一)收入预算,2020年年初预算数117.71万元,其中,一般公共预算拨款93.71万元,其他收入24万元。收入较去年增加9.13万元,主要是住房公积金提标。

(二)支出预算,2020年年初预算数117.71万元,其中,一般公共服务12.66万元,交通运输支出96.16万元,住房保障支出9.13万元。支出较去年增加5.35万元,主要是住房公积金提标。

备注:2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入,纳入专户管理的非税收入,上级补助收入等收入;支出包括一般公共服务支出,公共安全支出,社会保障和就业支出,住房保障等和其它专项经费等支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出预算93.71万元,其中:社会保障和就业支出10.26万元,占10.95%;交通运输支出78.32万元,占83.58%;住房保障支出5.13万元,占5.47%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为93.71万元,比上年增加5.356万元,增长6.05%,原因人员工资增加,住房公积金提标,基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

( 二)项目支出:2020年度本部门无项目支出。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款6.7万元,与2019年预算持平。原因厉行节约。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为3.28万元,其中,公务接待费1.28万元,公务用车购置及运行费2万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.04万元,主要是厉行节约。

3、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0.1万元,拟召开全市农村公路管理、养护会议,人数约100人次,主要包含传达全市农村公路管理养护工作等内容;培训费预算 0.5万元,拟参加省交通厅统计、管养等培训,人数6人次,主要内容为全省农村公路年报数据报送培训、管养培训。

4、政府采购安排情况说明

(1)2020年本单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。与上年持平。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为0万元。与2019年持平。

2020年部门整体支出绩效目标117.71万元,其中:基本支出117.64万元,项目支出0.07万元,全部实行整体支出绩效目标管理,整体支出绩效情况为:1、加强单位职能建设,提高单位履职水平和能力;2、加强预决算公开力度,严控三公经费;3、合理高效利用资金,使资金广泛服务于全市社会经济发展。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)

6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况

截止2019年12月31日,本单位资产总计665.34万元,其中流动资产612.16万元,非流动资产53.18万元。截至上一年12月底,本部门共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,主要用途为执法执勤用车,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2020年临湘市农村公路服务所预算公开表.xlsx