临湘市交通运输管理所2016年度部门决算情况说明
我单位是临湘市交通运输局二级机构，主要是负责道路客货运输及相关业许可、日常监督管理和行业规划。下设办公室、政工股、财务审计股、驾培股、汽修股、安全股、运政股、党建、工会、稽查队等10个科室。
一、运管所2016年度收入总计722.74万元，其中：公共财政拨款408.03万元。本年度支出总计722.74万元，其中：一般公共服务支出149.40万元。本年度收、支总计与上年决算数相比较增加220.87万元，主要是加大执法力度，并多方争取资金。
二、运管所2016年度收入决算情况说明
本年收入中：1、纳入公共预算管理的非税收入拨款408.03万元，占总收入的56.5%；2、其他收入314.71万元，占总收入的43.5%。
三、运管所2016年度支出决算情况说明
本年支出中：1、工资福利支出523.25万元，占总支出的72.4%；2、一般商品和服务支出149.40万元，占总支出的20.7%；3、对个人和家庭的补助支出47.70万元，占总支出 的6.6%；4、其他资本性支出2.39万元，占总支出的0.3%。
四、运管所2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年我单位一般公共预算财政拨款收、支总计为408.03万元，与去年决算数相比增加50%。其中工资福利支出378.03万元，占总支出的92.6%；机关行政运行支出30万元，占总支出的7.4%。一般公共预算财政拨款基本支出决算情况具体如下：
1、基本工资207.26万元，占总支出的51%；2、绩效工资135.16万元，占总支出的33%；3、社保35.61万元，占总支出的8.7%；4、执法车辆运行维护30万元，占总支出的7.3%。
五、运管所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出总额及分项与上年决算数、年初预算数比较都基本持平。
六、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。运管所2016 年度机关运行经费支出149.40万元，比2015 年减少0.87万元，降低0.5%。（二）政府采购支出情况。运管所2016 年度政府采购支出总额2.39万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，运管所共有一般执法执勤用车6辆。
（四）预算绩效情况的说明。运管所在2016年度里，坚持党的方针政策，执行上级各部门的指示，全年共查处违法违章车辆800余台，净化了道路客货运环境。
