目 录
第一部分临湘市交通运输管理所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市交通运输管理所概况
一、部门职责
临湘市交通运输管理所为临湘市交通运输局所属副科级事业单位，2018年依据临编发[2017]28号《临湘市承担行政职能事业单位改革试点方案的实施意见》，将其承担的行政审批职能划入市交通运输局机关，承担的行政处罚职能划入市交通运输综合执法大队，保留原公益职能。
二、机构设置及决算单位构成
(一) 内设机构设置。临湘市交通运输管理所单位内设8个股室：办公室、财务审计股、工会计生股、党建办公股、运政股、汽修股、驾培股、安全股。
（二）决算单位构成。
临湘市交通运输管理所2020年部门决算公开为本单位本级决算，无二级机构。
第二部分 临湘市交通运输管理所2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市交通运输管理所2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计248.32万元，与2019年相比，收、支总计各减少209万元，减少45.72%。主要原因是人员结构调整。
二、收入决算情况说明
本年收入合计248.32万元，其中：财政拨款收入248.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计248.32万元，其中：基本支出221.98万元，占89.39%；项目支出26.34万元，占10.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计248.32万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少13万元，减少5.02%。主要原因是人员结构调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出248.32万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少13万元，减少5.02%,主要原因是人员结构调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出248.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.8万元，占9.58%；交通运输（类）支出222.17万元，占89.47%；住房保障（类）支出2.35万元，占0.95%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为216.71万元，支出决算为248.32万元，完成年初预算的99%。其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为23.80万元，支出决算23.80万元，完成预算的91%；主要原因是：人员结构调整。
2、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算190.56万元，支出决算195.83万元，完成预算的110%；决算数大于预算数主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
3、交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算0万元，支出决算26.34万元，决算数大于预算数的原因主要是：决算对该类款项进行了细分调整。
4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算2.35万元，支出决算2.35万元，完成预算的0.12%；预算数大于决算数主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出221.98万元，其中:人员经费221.98万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.82万元,完成预算的16.4%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为0.82万元,完成预算的16.4%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.82万元，减少2.44%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.82万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0.82万元，其中： 公务用车运行支出0.82万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费支出决算为0万元，其中：其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市交通运输管理所单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况
2020年本部门无会议费开支为0万元，培训费开支为0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，临湘市交通运输管理所共有车辆5辆。其中：执法执勤用车5辆、年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位年度绩效目标均已完成，所有专项的日常财务管理均按单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，2020年度部门决算量化考评良好。本单位本年度无项目支出，所以无项目绩效自评结果。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
我单位年度绩效目标均已完成，以部门为主体开展的重点绩效评价结果合格。通过自查的情况来看，单位领导高度重视，能认真组织实施项目规划设计编制工作，实行专户管理；专项资金严格用于申报的专门项目，无截流、挤占、挪用、抽逃资金问题；会计核算真实、规范，无违反财经纪律的其他问题。本单位本年度无重点绩效评价。
按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 附件
