2021年度
临湘市道路运输服务所部门决算
目 录
第一部分 临湘市道路运输服务所概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市道路运输服务所概况
一、部门职责
临湘市道路运输服务所为临湘市交通运输局所属副科级事业单位，2018年依据临编发[2017]28号《临湘市承担行政职能事业单位改革试点方案的实施意见》，将其承担的行政审批职能划入市交通运输局机关，承担的行政处罚职能划入市交通运输综合执法大队，保留原公益职能。主要是承担全市道路运输市场服务责任。收集报送道路运输相关业务的开户、停业材料及年度审核,负责客货运企业经营资质与从业人员资格审查，负责道路运输企业安全生产监管和质量信誉考核。
二、机构设置及决算单位构成
临湘市道路运输服务所单位内设8个股室：办公室、财务审计股、工会计生股、党建办公股、运政股、汽修股、驾培股、安全股。
临湘市道路运输服务所没有下属二级决算单位，本决算为2021年临湘市道路运输服务所本级决算
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表格见附件1
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计171.47万元。2020年度收、支总计248.32万元。与上年减少76.85万元，减少69%。主要是工作需要系统内部人员调整，财政拨款人员减少2人，至使2021年度决算收、支经费比上年减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计171.47万元，其中：财政拨款收入171.47万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计171.47万元，其中：基本支出145.14万元，占85%；项目支出26.32万元，占15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计171.47万元，与上年相比减少76.85万元，减少69%，主要是工作需要系统内部人员调整，财政拨款人员减少2人，至使2021年度决算收入比上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出171.47万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少76.85万元，减少69%，主要是工作需要系统内部人员调整，财政拨款人员减少2人，至使2021年度决算支出比上年减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出171.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出21.54万元，占12.56%，其中；交通运输（类）支出149.27万元，占87.05%;住房保障支出（类）0.66万元，占0.39%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为194.12万元，支出决算数为171.47万元，完成年初预算的88.33%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为21.54万元，支出决算为21.54万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为171.92万元，支出决算为149.27万元，完成年初预算的86.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为纳入预算管理的非税收入70万元经费拨款在上级主管单位临湘市交通运输局，为预算调整数。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出145.14万元，其中：人员经费144.32万元，占基本支出的99.43%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费0.82万元，占基本支出的0.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。人员经费比上年减少76.85万元，原因是人员大幅度调整；公用经费比上年增加0.82万元，原因是公务用车动行维护费增加。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为0.82万元，完成预算的12%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算数与决算数一致，与上年一致。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。公务接待费支出与上年持平，主要是我单位从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为0.82万元，完成预算的16%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比差异不大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.82万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为0.82万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.82万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
临湘市道路运输服务所单位性质为财政补助事业单位，为非参公管理事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分96分，评价等级为：“优”。
（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
