临湘市城市公共交通管理所2018年预算
公开编报说明
一、部门基本概况
我所是临湘市交通管理局二级机构，主要职能是打击非法营运车辆，保证和维护城区公共交通的正常营运秩。现有在岗干部职工47人，公务用车4辆；下设办公室、财务室、处罚中心等8个业务股室，为财政补助拨款单位。
二、部门预算单位构成
预算编制里不含二级预算
临湘市城市公共交通管理所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有公交所本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数392.27万元，其中，一般公共预算拨款181.81万元，纳入专户管理的非税收入162万元，其他收入48.46万元。收入较去年减少17.53万元，主要是其他收入减少。
（二）支出预算，2018年年初预算数392.27万元，其中，一般公共服务392.27万元。支出较去年减少17.53万元，主要是工资福利性支出减少了
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入343.81万元，具体安排情况如下：
基本支出：2018年年初预算数为343.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款343.81万元。备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为23.8万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费18.8万元（其中，公务用车运行费18.8万元）。2018年“三公”经费预算较2017年增加13.1万元，主要是为加大执法力度，稽查用车用油增加，车辆维修经费增加
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算5万元。
4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
2018年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为0元，我单位无重点项目资金预算。
本单位无政府性基金预算
6、国有资产占有使用情况说明
本单位无国有资产占有使用情况
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
