一、主要职能
我单位主要工作是打击非法营运车辆,规范城区客运市场的和谐稳定发展,以保证城区客运市场的良好秩序
二、部门预算单位构成
我单位是临湘市交通运输局二级机构,下设办公室、政工股、财务审计股、安全股、党建、工会、稽查队等7个科室。无二级机构。
三、部门收支概况
(一)2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入375.55万元,比上年增加28.34%。总支出375.55万元,比上年增加28.34%。
(二)收入决算情况
2017年收入375.55万元,其中:一般公共预算拨款收入280.55万元,比上年增加11.15 %。其他收入95万元,比上年增加136.32%。
(三)支出决算情况
2017年支出375.55万元,其中:交通运输支出375.55万元,比上年增加28.34%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入280.55万元,比上年增加11.15%。均为一般公共预算财政拨款收入。
2017年度财政拨款总支出280.55万元,比上年增加11.15%。均为一般公共预算财政拨款支出。
按功能分类如下:交通运输支出280.55万元,比上年增加11.15%。
五、一般公共预算拨款概况
(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况
一般公共预算拨款收入280.55万元,比上年增加11.15%。一般公共预算拨款支出280.55万元,比上年增加11.15%。
(二)2017年一般公共预算拨款收入
一般公共预算拨款收入280.55万元,比上年增加11.15%。用于基本支出的收入280.55万元,比上年增加11.15%。
(三)2017年一般公共预算拨款支出
一般公共预算拨款支出280.55万元,比上年增加11.15%。按功能分类:交通运输支出280.55万元,比上年增加11.15%。按经济分类:基本支出280.55万元,比上年增加11.15%。其中:工资福利支出270.25万元,比上年增加14.27%。商品和服务支出10.3万元,比上年减少35.27%。
六、“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费预算数为10.4万元,决算数为10.3万元。其中:公务用车运行维护费预算数为9万元,公务用车运行维护费决算数为8.9万元,公务用车保有量4辆公务接待费预算数为1.4万元,公务接待费决算数为1.4万元,公务接待42批次294人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少4.74万元,临湘市城市公共交通管理所按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
七、政府性基金决算
2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费
临湘市城市公共交通管理所单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关(事业)运行经费统计数据。
(二)政府采购情况
本年度政府采购无实际采购额。
(三)国有资产占有使用情况
本单位年末共有车辆4辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
本年度无重点项目。
(五)政府性基金情况说明
本单位无政府性基金预算
(六)国有资产占有使用情况说明
本单位无国有资产占有使用情况
九、相关的名称解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
交通运输支出(类):是指用于交通运输和邮政业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级
绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
附件:临湘市城市公共交通管理所2017年度决算公开表.XLS