临湘市农村公路养护中心部门2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
本市公路养护提供维护管理保障，负责本市农村公路建设及养护管理等工作。
（二）机构设置
我单位设立办公室、养护股、工会、财务股、党建办。
二、部门预算单位构成
临湘市农村公路养护中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临湘市农村公路养护中心单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算151.99万元，其中，一般公共预算拨款91.2万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入60.79万元。收入预算较上年减少3.36万元，主要是机构人员调整。
（二）支出预算，2023年支出预算151.99万元，其中，社会保障和就业支出13万元，卫生健康支出4.79万元，交通运输支出127.03万元，住房保障支出7.18万元。支出预算较上年减少3.36万元，主要的原因是机构人员调整。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出91.2万元，具体安排情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）
2023年预算数4.01万元，比2022年增加0.25万元，增长6.65%。主要原因是人员工资提标。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
2023年预算数支出0.27万元，比2022年增加0.01万元（2022年预算为0.26万，没单独预算，列入公路养护中），增长3.85%。主要原因是人员工资提标。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出
2023年预算数2.01万元，比2022年增加0.36万元（2022年预算为1.65万，没单独预算，列入公路养护中），增长21.8%。主要原因是人员工资提标。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
2023年预算数15.67万元，比2022年增加1.55万元，增长11%。主要原因是人员工资提标。
5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出
2023年预算数68.15万元，比2022年增长0.1万元（2022年该项预算69.96万元，包括职工基本医疗保险缴费1.65万，其他社会保障缴费0.26万，调整后68.05万），增长0.01%,主要原因是人员工资的提标。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2023年预算为1.1万元，比2022年增加0.19万元，增长20.88%。主要原因是人员工资提标。
（一）基本支出：2023年基本支出预算36.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费33.4万元，公用经费2.8万元。人员经费预算比 2022年增加2.44 万元，增长7.88%，主要是人员工资提标；公用经费预算与2022年基本持平，主要原因是单位加强经费管理，压缩经费开支。
（二）项目支出：2023年项目支出预算55万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：临鸭隧道维护费支出55万元，主要用于临鸭隧道的照明及维护。与2022年基本持平。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级机关运行经费当年一般公共预算拨款2.8万元，与2022年基本持平，主要原因是单位加强经费管理，压缩经费开支。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算0.76万元，其中，公务接待费0.76万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.04万元，主要是加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出151.99万元，其中，基本支出96.99万元，项目支出55万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出55万元，其中：临鸭隧道维护费项目55万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人；培训费预算0 万元，拟开展0次培训，人数0人; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10.2023年项目支出绩效目标表
