市农村公路养护中心2017年部门预算编制
来源:临湘政府网   日期: 2017-05-17 14:59
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市农村公路养护中心2017年部门预算说明

一、部门基本概况

我单位属于交通运输局二级机构,主要职责是为本市公路养护提供维护管理保障;负责本市公路建设及养护管理等工作。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的只有市农村公路养护中心本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2017年年初预算数71.2万元,其中,一般公共预算拨款71.2万元。收入较去年增加3.7万元,主要是工资福利收入有所增加。

(二)支出预算,2017年年初预算数71.2万元,其中工资福利支出66.9万元,一般商品服务支出1.8万元,对个人和家庭的补助支出2.5万元。支出较去年增加3.7万元,主要是工资福利支出有所增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入71.2万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2017年年初预算数为71.2万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 71.2 万元,比2016年预算增加 3.7 万元,上升 5 %。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为 3 万元,其中,公务接待费 1万元,公务用车购置及运行费  2 万元(其中公务用车运行费2 万元),因公出国(境)费 0 万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少 0.2 万元,主要是我单位进一步加强财务管理,严控“三公”经费开支。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:2017年农村公路养护中心预算和三公经费预算公开表.xls