临湘市交通运输综合执法大队2021年度部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分2021年 部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
第一部分 临湘市交通运输综合执法大队位2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
我单位属于交通运输局二级机构，主要职能职责是集中行使公路路政、道路路政、水路路政、水上安全监督等交通行政管理的监督检查及行政处罚。
（二）机构设置
本单位设立办公室、党建办、人事股、财务股、计生、工会、安全股、法制股、处罚中心及7个稽查中队等科室。
二、部门预算单位构成
临湘市交通运输综合执法大队只有本级，没有其他预算单位，因此本年度部门预算仅含本级部门预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算数654.29万元，其中，一般公共预算拨款608.29万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入320万元)，事业单位经营服务性收入46万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。
收入较上年增加25.29万元，增长（降低）4.02%，主要原因是：增加了一般公共预算经费拨款和非税收入.
（二）支出预算：2021年本部门支出初预算数654.29万元，其中交通运输支出542.79万元，社会保障和就业支出63.72万元，住房保障支出47.78万元等等（支出科目根据单位实际情况具体填列）。支出较上年增加25.29万元，增长4.02%，主要原因：是社会保障及住房保障支出有所增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算608.29万元，比2020年增加79.28万元，主要是：机构人员调整。其中： 交通运输支出511.83万元，占84.15%；住房保障支出47.78万元，占7.85%；万元；社会保障和就业支出48.68万元，占8% 具体安排情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）年预算数为48.68万元，比2020年减少114.45万元，降低19.04%，主要原因是单位人员调整。
2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算数为511.83万元，比2020年增加27.02万元，增长55.73%，主要原因是单位人员调整。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为47.78万元，比2020年减少17.71万元，降低58.91%，主要原因是单位人员调整。
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数608.29万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费541.49万元，人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；公用经费66.8万元，公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、差旅费、日常维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算0万元。 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本部门机关运行经费66.8万元，比2020年增加2万元，增加3.08%。主要原因是：工资基数提高上缴工会经费有所增加。
（二）“三公”经费预算：2021年本部门 “三公”经费预算数为35万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费30万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算1万元，拟召开全市交通“安全隐患清零”、“春运高速公路隐患排查”等会议，人数150人，内容为包含传达省市交通工作安排、各客运危货企业工作布置、小型座谈会等内容；培训费预算0.5万元，拟开展省市各级组织的培训，人数10人，内容为对交通安全及文书档案制作等各项业务进行专题培训， 不计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）详见附表31。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车12辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为0万元.
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为654.29万元，其中，基本支出653.6万元，项目支出0.69万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 单位2021年度部门预算公开表格
