临湘市交通运输综合执法大队2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
我单位属于交通运输局二级机构，主要职能职责是集中行使公路路政、道路路政、水路路政、水上安全监督等交通行政管理的监督检查及行政处罚。
（二）机构设置
本单位设立办公室、党建办、人事股、财务股、计生、工会、安全股、法制股、处罚中心及7个稽查中队等科室
二、部门预算单位构成
交通运输综合执法大队单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算731.98万元，其中，一般公共预算拨款687.81万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入44.17万元。收入预算较上年减少17.05万元，主要是财政拨款人员退休，减少预算收入。
（二）支出预算，2023年支出预算731.98万元，其中，社会保障和就业支出80.86万元，卫生健康支出37.33万元，交通运输支出557.80万元，住房保障支出55.99万元。支出预算较上年减少17.05万元，主要是主要是财政拨款人员退休，减少预算支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出687.81万元，具体安排情况如下：
1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
2023年预算数为536.56万元，比2022年增加1.46万，增长0.2%，主要是人员工资的调整。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2023 年预算数为71.75 万元，比 2022 年增加2.26万（2022年项目110.79万,包括其他社会保障缴费4.97万，事业单位医疗32.21万，调整后73.61万），增长0.03%。主要是财政拨款人员退休，减少预算支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其它社会保障和就业支出（项）
2023 年预算数为4.7 万元，比 2022 年减少0.27万元（2022年预算数4.97，未单独预算，并入行政运行），减少5.43%。主要是财政拨款人员退休，减少预算支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）
2023 年预算数为35.92 万元，比 2022 年增加3.71万元（2022年预算数32.21万，未单独预算，并入行政运行），增长11.52%。主要是医疗保险缴费比率由7%提高至8%。。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算数为38.88 万元，比 2022年减少16.33 万元，降低29.58%。主要是财政拨款人员退休，减少预算支出。
（一）基本支出：2023年基本支出预算687.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费617.51万元，公用经费70.30万元。人员经费预算比 2022年减少10.72 万元，降低1.71%，主要是财政拨款人员退休，减少人员经费支出；公用经费预算比 2022年减少5.5 万元，降低7.26%。主要是财政拨款人员退休，减少公用经费支出。
（二）项目支出：2023年项目支出预算0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关的机关运行经费当年一般公共预算拨款70.30万元，比2022年减少5.5万元，下降7.26%，主要是财政拨款人员退休，减少公用经费支出。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算15.05万元，其中，公务接待费0.05万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少19.95万元，主要是加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出731.98万元，其中，基本支出731.98万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人,内容为0 ；培训费预算0.50 万元，拟开展1次培训，人数69人，内容为事业单位工作人员在岗技能培训 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆12辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
