临湘市农村公路路政执法大队2017年部门预算说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责
我大队职能职责主要是为全市农村公路安全畅通，提供管理保障。宣传贯彻公路管理的法律、法规和规章，保护路产，实施路政巡查，维护公路养护作业现场秩序，依法查处违反路政管理法律、法规的案件。
2、单位机构设置
我大队是临湘市交通运输局的二级机构，是财政全额拨款的事业单位。现将我单位2017年部门预算情况说明如下：
二、部门预算单位构成
临湘市农村公路路政执法大队只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的临湘市农村公路路政执法大队本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算， 2017年年初预算数155.6万元，其中，一般公共预算拨款147.7万元，其他收入7.9万元。收入较去年持平。
（二）支出预算2017年年初预算数155.6万元，其中，工资福利支出140万元，一般商品服务支出10.1万元，对个人和家庭的补助支出5.5万元。支出较去年持平。
备注：2017年部门预算包括单位本级预算汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入147.7万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为147.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年我大队的机关运行经费当年一般公共预算拨款 10.1万元，比2016年预算减少 0.8 万元，下降 8 %。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为 9.18 万元，其中，公务接待费 3.18 万元，公务用车购置及运行费 6 万元（其中，公务用车运行费6万元），2017年“三公”经费预算较2016年持平。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2017年11月11日
