临湘市人力资源和社会保障局 2016年度部门决算公开目录
第一部分 临湘市人力资源和社会保障局 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 临湘市人力资源和社会保障局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 临湘市人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 临湘市人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
贯彻执行国家人力资源和社会保障法律法规和政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；负责行政机关公务员综合管理工作，拟订有关人员调配和特殊人员安置办法，会同有关部门拟订并实施政府奖励制度；负责机关事业单位年度考核工作；参与政府绩效评估、实事考核工作；归口管理全市引进国（境）外智力工作，承办市委、市政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成
机构情况： 我局内设工资福利股、事业股、工伤保险股、公务员股、养老股、基金监督股、就业促进股等19个股室;人力资源服务中心、监察大队、仲裁院、信息中心、档案管理中心5个二级单位, 5个二级单位财务未独立在局一并核算。人员情况。在职人员合计82人，其中：全额人员77人,自筹人员5人。退休人员36人。
第二部分 临湘市人力资源和社会保障局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 临湘市人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明
一、关于临湘市人力资源和社会保障局2016年度收入支出决算总体情况说明
财政预算安排收入合计：1060.99万元，其中：财政拨入经费947.09万元，其他政府性基金收入113.9万元。比去年收入1347.17万元减少21.24%，增加主要原因是减少了财政拨款。 经费支出决算合计1060.99万元，比去年支出1347.17万元减少21.24%，减少主要原因严格控制了支出，公车改革等开支减少等。
二、关于临湘市人力资源和社会保障局2016年度收入决算情况说明
财政预算安排收入合计：1060.99万元，其中：财政拨入经费947.09万元，其他政府性基金收入113.9万元。比去年收入1347.17万元减少21.24%，增加主要原因是减少了财政拨款。 三、关于临湘市人力资源和社会保障局2016年度支出决算情况说明
1、人员工资福利支出516.68万元，比去年423.37万元增加22%，增加主要原因是职工工资津贴政策性提，社会养老预缴50万元，
2、商品服务支出311.87万元。比去年收入311.77万，与去年持平。
3、对个人和家庭的补助支出116.82万元。比去年200.57万元减少41.75%，减少主要原因是住房公积金等。
4、其他资本性支出1.71万元。其中：办公设备购置1.71万元。
5、对企业事业单位的补贴113.9万元。主要是拨事业单位资励金。
四、关于临湘市人力资源和社会保障局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政预算安排收入合计：1060.99万元，其中：财政拨入经费947.09万元，其他政府性基金收入113.9万元。比去年收入141.4万元减少19.4%，减少主要原因是减少了非税收入拨款。经费支出决算合计1060.99万元，比去年支出1347.17万元减少21.24%，减少主要原因严格控制了支出，公车改革等开支减少等。
五、关于临湘市人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政预算安排收入合计：1060.99万元，其中：财政拨入经费947.09万元，其他政府性基金收入113.9万元。比去年收入1347.17万元减少21.24%，减少主要原因是财政拨款减少。 经费支出决算合计1060.99万元，比去年支出1347.17万元减少21.24%，减少主要原因严格控制了支出，公车改革等开支减少等。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年一般公共服务支出236.575万元，占总收入的22%，社会保障和就业支出710.52万元，占总收入的67%，其他支出113.9万元，占总收入的11%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
1、人员工资福利支出516.68万元，比去年423.37万元增加22%，增加主要原因是职工工资津贴政策性提标，社会养老缴费50万元，
2、商品服务支出311.87万元。比去年收入311.77万，与去年持平。
3、对个人和家庭的补助支出116.82万元。比去年200.57万元减少41.75%，减少主要原因是住房公积金等。
4、其他资本性支出1.71万元。其中：办公设备购置1.71万元。
5、对企业事业单位的补贴113.9万元。主要是拨事业单位资励金。
收入支出一致，结余为零，无差异
六、关于临湘市人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
1、人员工资福利支出516.68万元，比去年423.37万元增加22%，增加主要原因是职工工资津贴政策性提标，社会养老缴费50万元。
2、商品服务支出311.87万元。比去年收入311.77万，与去年持平。
3、对个人和家庭的补助支出116.82万元。比去年200.57万元减少41.75%，减少主要原因是住房公积金等。
4、其他资本性支出1.71万元。其中：办公设备购置1.71万元。
七、关于临湘市人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）三公经费支出总支出49.89万元，比去年59.54万元减少16%，其中公务接待费13.38万元比去年16.07万元减少16.73%，公务用车运行维护费1.15万元比去年13.9万元减少91.7%，会议费0.3万元比去年1.19万元减少74.78%，培训费0.78万元比去年7.41万元减少89.47%，主要是减少了事业单位的专技人员培训费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位2016年度公务接待157批，共计1648人次；现有公务用车2辆。 八、八、关于临湘市人力资源和社会保障局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
其他政府性基金收入113.9万元。比去年收入141.4万元减少19.4%，减少主要原因是减少了非税收入拨款。支出是对企业事业单位的补贴113.9万元。主要是拨事业单位资励金。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出商品服务支出311.87万元。比去年收入311.77万元，与去年持平。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额1.7万元，其中：政府采购货物支出1.7万元.
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，一般公务用车2 辆。
（四）预算绩效情况的说明。
本部门预算绩效管理按财政进度完成了工作。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
