临湘市城乡居民养老保险管理服务中心2019年部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、整体支出绩效目标表（附表）
32、政府采购预算表
一、部门基本概况
1、主要职能。
（一）、在人社局的领导下开展工作。
（二）、积极宣传农村养老保险有关政策，贯彻执行农村养老保险工作的方针、政策，搞好调查工作，不断提高农村社会养老保险工作质量。
（三）、负责全市保费汇集、存储、运营和养老保险金的下拨。
（四）、办理入保人员转保、退保手续，核算养老保险支付标准。
（五）、对乡镇农村养老保险工作加强管理，定期进行培训、指导、检查。
（六）、做好各种表、单、证、卡、册的缮制、复核、签发及各种卡、帐的建立、登记。
2、单位机构设置
本单位实有人员9名，下设主任室，副主任室，办公室，财务室，基金征缴室，个人帐户室，参保管理室，档案室等8个股室。
二、部门预算单位构成
临湘市城居保只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有临湘市城居保只有本级。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19.20表均为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数182.13万元，其中，一般公共预算拨款182.13万元，收入较去年减少6.73万元，主要是核减项目经费。
（二）支出预算，2019年年初预算数182.13万元，其中，一般公共服务182.13万元，支出较去年减少6.73万元，主要是核减项目经费。
备注：2019年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括专项经费,还包括社会保障和就业、住房保障支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入182.13万元，社会保障和就业支出178.35万元，占97.92%，住房保障支出3.78万元，占2.08%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为75.12万元，支出较去年减少3.73万元，减少比重为4.73%，主要是人员调整变化，工资调整。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为107万元，支出较去年减少3万元，主要是因为单位厉行节约、压减项目支出。项目支出是指乡镇和经办机构人员经费及稽核奖励经费。其中：乡镇及经办机构人员经费支出87万元，主要用于乡镇代办人员经费及经办机构工作经费等方面；乡镇和经办机构稽核奖励经费支出20万元，主要用于乡镇申报死亡及征缴奖励和经办机构稽核经费等方面。支出较去年减少3万元，主要是因为单位厉行节约、压减项目支出。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款 10.8万元，比2018年预算增加2.8万元，上升35%。主要是机关运行经费提标。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为10 万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
3、一般性支出情况
2019年本部门会议费预算0.5万元，拟召开临湘市城乡养老保险政策宣传等会议，人数约50人次，主要包含传达城乡养老保险政策等内容；培训费预算0.5万元，拟开展全市城乡养老保险业务等培训，人数50人次，主要内容为对全市城乡养老保险业务培训。
4、政府采购安排情况说明
2019年本单位政府采购预算总额5.5万元，其中：政府采购工程类预算0万元，政府采购货物类预算5.5万元、政府采购服务预算0万元。与上年持平。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表32）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为87万元，其中：1、乡镇及本级经办机构人员经费项目87万元、比2018年减少3万元,减少原因是主要是因为单位厉行节约、压减项目支出。
2020年部门整体支出绩效目标182.13万元，其中：基本支出75.13万元，项目支出107万元，全部实行整体支出绩效目标管理，部门整体支出绩效情况：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、31）。
6、国有资产占用情况及新增资产配置情况
截止2018年12月31日，本单位资产总计41.59万元，其中流动资产2.05万元，非流动资产39.54万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
临湘市城乡居民养老保险管理服务中心2019年部门预算公开表.xls