临湘市城乡居民养老保险管理服务中心2017年部门决算说明
来源:财政局   日期: 2018-09-13 13:37
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一、主要职能

(一)在人社局的领导下开展工作。

(二)积极宣传农村养老保险有关政策,贯彻执行农村养老保险工作的方针、政策,搞好调查工作,不断提高农村社会养老保险工作质量。

(三)负责全市保费汇集、存储、运营和养老保险金的下拨。

(四)办理入保人员转保、退保手续,核算养老保险支付标准。

(五)对乡镇农村养老保险工作加强管理,定期进行培训、指导、检查。

(六)做好各种表、单、证、卡、册的缮制、复核、签发及各种卡、帐的建立、登记。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,湖南省临湘市城乡居民养老保险管理服务中心部门决算包括局机关本级决算,属于一级预算单位;现有干部职工9人,其中,年末编制人员9人。

三、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入7,301.01万元,比上年增加11.69%。总支出7,301.01万元,比上年增加11.69%。

(二)收入决算情况

2017年收入7,301.01万元,其中:一般公共预算拨款收入7301.01万元,比上年增加11.69 %。

(三)支出决算情况

2017年支出7,301.01万元,其中:社会保障和就业支出7301.01万元,比上年增加13.27%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入7301.01万元,比上年增加11.69%。均为一般公共预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出7301.01万元,比上年增加11.69%。均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下:社会保障和就业支出7301.01万元,比上年增加13.27%。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入7301.01万元,比上年增加11.69%。一般公共预算拨款支出7301.01万元,比上年增加11.69%。

(二)2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入7301.01万元,比上年增加11.69%。用于基本支出的收入7301.01万元,比上年增加11.69%。

(三)2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出7301.01万元,比上年增加11.69%。按功能分类:社会保障和就业支出7301.01万元,比上年增加13.27%。按经济分类:基本支出7301.01万元,比上年增加11.69%。其中:工资福利支出67.17万元,比上年增加32.14%。商品和服务支出36.71万元,比上年减少13.9%。对个人和家庭的补助7196.56万元,比上年增加11.71%。其他资本性支出0.57万元,比上年减少41.31%。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为12万元,决算数为10.95万元。其中:公务用车运行维护费预算数为2万元,公务用车运行维护费决算数为1.49万元,公务用车保有量1辆公务接待费预算数为10万元,公务接待费决算数为9.46万元,公务接待88批次1200人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少1.45万元,临湘市城乡居民养老保险管理服务中心按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年临湘市城乡居民养老保险管理服务中心机关(事业)运行经费财政拨款决算37.28万元。比2016年减少6.33万元。

(二)政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

(三)国有资产占有使用情况

本单位年末共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明 

2017年专项资金预算数为116万元,其中乡镇及本级经办机构人员经费90万元,本级及乡镇稽核奖励经费26万元。2017年专项资金决算数为116万元,专项资金结余0元,达到(基本达到)年初绩效目标。

(五)政府性基金情况说明

本单位无政府性基金预算

九、相关的名称解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

电费:反映单位的电费支出。

取暖费:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

附件:临湘市城乡居民养老保险管理服务中心2017年度决算公开表.XLS