临湘市城乡居民养老保险中心2018年部门预算公开编报说明

一、部门基本概况

1、主要职能。

（一）、在人社局的领导下开展工作。

（二）、积极宣传农村养老保险有关政策，贯彻执行农村养老保险工作的方针、政策，搞好调查工作，不断提高农村社会养老保险工作质量。

（三）、负责全市保费汇集、存储、运营和养老保险金的下拨。

（四）、办理入保人员转保、退保手续，核算养老保险支付标准。

（五）、对乡镇农村养老保险工作加强管理，定期进行培训、指导、检查。

（六）、做好各种表、单、证、卡、册的缮制、复核、签发及各种卡、帐的建立、登记。

二、部门预算单位构成

预算编制里不含二级预算的：

临湘市城居保只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有临湘市城居保只有本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数188.85万元，其中，一般公共预算拨款188.85万元。收入较去年增加2.26万元，主要是人员基本工资和津贴的增加。

（二）支出预算，2018年年初预算数188.85万元，其中，一般公共服务188.85万元。支出较去年增加2.26万元，主要是人员基本工资和津贴的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入188.85万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为78.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为110万元，是乡镇和经办机构的人员经费及稽核奖励经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款  8万元，比2017年预算增加 4万元，上升100%。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 11万 元，其中，公务接待费  10万 元，公务用车运行费1万元。

3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明

2018年专项资金预算数为110万元，其中乡镇及本级经办机构人员经费90万元，本级及乡镇稽核奖励经费20万元。2018年专项资金预算比2017年减少6万元。

4、政府性基金情况说明

本单位无政府性基金预算

5、国有资产占有使用情况说明

本单位无国有资产占有使用情况

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2018年预算公开表_(502009)临湘市城乡居民养老保险管理服务中心.xlsx