社会保险服务中心2023年
部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市社会保险服务中心主要负责全市养老保险基金的征缴、发放及离退休人员生存认证审核，负责各项养老保险政策的宣传等。
（二）机构设置
临湘市社会保险服务中心隶属于人力资源和社会保障局的二级机构，财务独立核算。本单位共有11股室，包括：办公室、财务室、档案室、信息室、党建办、农垦企业养老保险股、待遇审核股、灵活就业股、审计稽核股、视频建模股、事业征缴股。
二、部门预算单位构成
社会保险服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有社会保险服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算22723.45万元，其中，一般公共预算拨款22713.91万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入9.53万元。收入预算较上年增加3786.81万元，主要是城乡居民养老保险补助和机关事业养老保险缺口补贴增加。
（二）支出预算，2023年支出预算22723.45万元，其中，社会保障和就业支出22699.7万元，住房保障支出23.74万元。支出预算较上年增加3786.81万元，主要是城乡居民养老保险补助和机关事业养老保险缺口补贴增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出22713.91万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项） 2023年预算数为436.78万元，比 2022年增加5.78万元，增长1.34%。主要是人员工资调标。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为20148.08万元，比2022年增加2319.07万元，增长13%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
3. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2023 年预算数为2106万元，比 2022年增加1470万元，增长231.13%。主要是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算数为23.05万元，比 2022年增加1.3万元，增长5.98%。主要是人员工资调标，住房公积金缴费基数提高。
（一）基本支出：2023年基本支出预算312.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费279.11万元，公用经费33.8万元。人员经费预算比 2022年增加17.15万元，增长6.55%，主要是工资普调；公用经费预算与 2022年持平。
（二）项目支出：2023年项目支出预算22401万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：本级经办机构及乡镇村人员经费42万元，主要用于乡镇代办人员经费及经办机构工作经费等方面，与2022年比较持平；城乡居民养老保险补助2106万元，主要用于城乡居民养老保险补助等方面，与2022年比较，城乡居民养老保险基金的补助增加1470万元，增长231.13%，主要是城乡居民养老保险基金补助的增加；基金管理稽核经费107万元，主要用于对退休人员死亡时间稽核所产生的交通费、伙食费，与2022年比较持平；机关事业养老保险改革经费21万元，主要用于弥补单位经费不足，办公费、自筹人员工资津补贴，与2022年比较持平；机关事业养老保险缺口补助支出20100万元，主要用于机关事业养老保险缺口的补贴，与2022年比较，机关事业养老保险缺口补助增加2270.99万元，增长12.74%，主要是机关事业单位基本养老保险缺口补助提高；稽核和征缴奖励经费16万元，主要用于乡镇申报死亡及征缴奖励经费等方面，与2022年比较，稽核和征缴奖励经费减少0.78万元，下降4.65%，主要是压缩工作经费；企业养老保险补助9万元，主要是对企业养老保险五个代发项目补助，与2022年比较，企业养老保险补助增加9万元，增长100%，主要是上年无企业代发项目补助。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费一般公共预算拨款33.8万元，与2022年持平，主要是厉行节约。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算9万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.3万元，主要是厉行节约，减少开支。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额19万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算19万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出22723.45万元，其中，基本支出322.45万元，项目支出22401万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出22355万元，其中：本级经办机构及乡镇村人员经费项目42万元；机关事业养老保险缺口补助项目20100万元；基金管理稽核经费项目107万元；城乡居民养老保险补助项目2106万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人；培训费预算1万元，拟开展2次培训，人数10人，内容为养老保险业务技能、政策宣传专题培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
