临湘市工伤保险服务中心
2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
贯彻执行工伤保险条例，负责工伤保险基金的征管，工伤人员的认定，劳动能力鉴定，保障因工作遭受事故伤害或患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿。
（二）机构设置
本单位下设有征缴股、待遇股、办公室、财务室、调查股
二、部门预算单位构成
工伤保险服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有工伤保险服务中心本级。是人力资和社会保险局的二级单位。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算294.44万元，其中，一般公共预算拨款285.88万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入8.56万，收入预算较上年增加8.05万元，主要是人员经费的增加。
（二）支出预算，2023年支出预算294.44万元，其中，其中，社会保障和就业支出280.75万元，卫生健康支出5.48万元，住房保障支出8.21万元。支出预算较上年增加8.05万元，主要是人员经费的增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出285.88万元，具体安排情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项） 2023 年预算数为79.09 万元，比 2022年增加1.22 万元，增加0.15%。主要是人员经费工资增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为10.12万元，比 2022 年增加0.78 万元，增加0.83%。主要是人员工资增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 财政对其他社会保险基金的补助（项） 2023 年预算数为161万元，比 2022年增加 0 万元，增长0%。主要是桃矿老工伤费用持平。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）2023 年预算数为5.07万。比 2022年增加 0.99万元，增长24.26%，主要为人员工资增加。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2023 年预算数为7.6 万元，比 2022 年增加0.6 万元，增长0.85%。主要是人员工资增加。
（一）基本支出：2023年基本支出预算101.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费91.28万元，公用经费10.6万元。人员经费预算比 2022年增加7.67 万元，增加0.92%，主要是人员经费增加；公用经费预算比 2022年减少0 万元，降低0%。
（二）项目支出：2023年项目支出预算184万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：本级经办机构经费23万元，主要用于经办机构工作经费等方面，用于弥补单位经费不足，办公费、自筹人员工资津补贴；桃矿抚恤金专项费用161万元，主要用于桃矿老工伤人员抚恤金、医疗费等。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费一般公共预算拨款10.6万元，比2022年减少0万元，下降0%，主要是厉行节约。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算0.9万元，其中，公务接待费0.96万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年基本持平，主要是厉行节约。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额7万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算7万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出285万元，其中，基本支出101.88万元，项目支出184万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出184万元，其中：管理业务经费项目23万元；桃矿抚恤金专项费用161万元，按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人 ；培训费预算0 万元，拟开展0次培训，人数0人; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
