临湘市民政局汇总2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市民政局是政府组成部门，主要工作职责有以下三个方面：一是负责包括城乡低保救助、农村五保供养、城市流浪乞讨人员救助、慈善救助、特困家庭临时救助等所有社会救助工作。二是基层民主政治建设，包括村（居）委会换届选举、村务公开、社区建设等。三是社会事务管理工作，包括社会组织登记管理、区划调整、边界联检、老年人权益保障、老区建设、地名设置与管理、婚姻登记、收养登记、福彩发行、孤儿生活费发放、殡葬管理等。
（二）机构设置
临湘市民政局汇总现有人数106人，其中在职62人（全额51人，差额0人，自筹11人），退休44人（全额43人，自筹1人)。有办公室（含财务审计）、行政审批和政策法规股、社会事务和儿童福利股、基层政权和区划地名股（含社会组织管理）、慈善事业促进和社会工作股、养老服务股等6个内设股室，临湘市社会救助服务中心、临湘市救助站、临湘市民政执法大队、临湘市婚姻登记中心、临湘市慈善救助服务中心、临湘市福利彩票发行中心、临湘市社会福利中心、临湘市未成年人保护中心等8个下设二级机构。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：
（一）临湘市民政局机关本级
（二）临湘市社会福利中心
（三）临湘市救助站
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算2550.48万元，其中，一般公共预算拨款2443.65万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入106.83万元，上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和财政专户管理资金收入均为0万元。因为本单位2023年没有政府性基金预算拨款，所以2023年政府性基金预算支出情况表（表八）为空。
收入预算较上年减少1078.34万元，主要是2022年预算民生配套资金2000万元中包含了2021年12月追加预算的民生配套资金1000万，实际减少78.34万元，财政压减开支。
（二）支出预算，2023年支出预算2550.48万元，其中，社会保障和就业支出2471.68万元，卫生健康支出31.52万元，住房保障支出47.28万元。
支出预算较上年减少1078.34万元，主要是2022年预算民生配套资金2000万元中包含了2021年12月追加预算的民生配套资金1000万，实际减少78.34万元，财政压减开支。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出2443.65万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项） 2023 年预算数为318.07万元，比 2022年增加7.02万元，增长2.26%。主要是人员经费增加，在职全额编制人员增加。
2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023 年预算数为1411.5 万元，比 2022 年减少1035.5万元，降低42.32%。主要是2022年预算数中包含2021年安排的1000万元。
3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项） 2023 年预算数为49.4万元，比 2022年减少19.56万元，降低28.36 %。主要是财政压减民政事务经费。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为53.13 万元，比 2022年增加0.46万元，增加0.87 %，基本与上年持平。
5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为3.37万元，比 2022 年增加3.37万元，增长100%。主要是2022年工伤保险未单独预算，并入2080201行政运行经费中。
6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2023 年预算数为200 万元，比 2022 年减少50万元，降低20 %。主要是财政压减民政专项工作经费。
7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023年预算数为201.7万元，比 2022年减少25.3万元，降低11.15%。主要是财政压减养老服务专项经费。
8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2023年预算数为140万元，与2022 年预算数一致。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为23.25万元，比 2022 年增加23.25万元，增长100%。主要是2022年医疗支出未单独预算，并入2080201行政运行经费。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为3.35万元，比 2022 年增加3.35万元，增长100%。主要是2022年医疗支出未单独预算，并入2080201行政运行经费。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为39.89万元，比 2022年增加0.4万元，增长1.1%，与去年基本持平。
（一）基本支出：2023年基本支出预算537.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费485.26万元，公用经费52.38万元。人员经费预算比 2022年增加6.07万元，增长1.27%，主要是人员变动；公用经费预算比 2022年减少1.6万元，降低2.96%。主要是厉行节约，缩减开支。
（二）项目支出：2023年项目支出预算1906万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：
1. 民政局机关
管理业务经费93万，主要用于保障城乡低保、特困、残疾人、孤儿、高龄老人等救助工作的顺利开展所需的印刷费、办公费等开支；民生配套经费1000万元，主要用于我市城乡低保、特困、儿童等各项补贴发放经费的专项补助经费；农村低保配套工作经费80万元，主要用于我市社会救助工作配套经费支出；农村五保供养配套经费100万元，主要用于城乡特困人员供养补助支出；其他农村生活补助支出40万元，主要用于发放上世纪六十年代精简退职、投诚起义人员生活补助支出；殡葬改革工作经费40万，主要用于殡葬改革的专项工作；殡葬改革经费160万元，主要用于我市火化人员提供的补贴；高龄老人和养老机构运营补贴181.7万元，主要用于高龄老人养老补贴支出以及养老机构的建设和运营补贴；基本养老服务补贴20万元，主要用于我市失能、半失能老人购买服务支出；残疾人两项补贴140万元，主要用于我市残疾人发放生活和护理补贴的专项补助经费。与2022年比较，管理业务经费支出减少53万元，主要是上年民政局机关管理业务经费中包含二级机构救助站和福利中心业务经费24万，实际机关降低20 %；民生配套经费减少1000 万元，降低50 %，主要是2022年预算数中包含2021年安排的1000万元；农村低保配套工作经费减少20万元，降低20 %，主要是财政压减专项工作经费；农村五保供养配套经费和其他农村生活补助与上年持平；殡葬改革工作经费减少50万元，上年未将工作经费与补贴分开，实际降低20 %，主要是财政压减专项工作经费；高龄老人和养老机构运营补贴减少25.3万元，降低12.22 %，主要是财政压减专项经费；基本养老服务补贴和残疾人两项补贴与上年持平。
2. 社会福利中心
孤儿政府购买服务经费支出27.3万元，主要用于保障孤残儿童的生活基础、护理服务，建立孤儿帮扶长效机制等方面；管理业务经费支出8万元，主要用于保障福利中心业务的正常开展所需支出的办公费、印刷费等方面。与2022年比较，孤儿政府购买服务经费支出增加27.3万元，增长100%，主要是保障福利中心所救助儿童的生活基础和护理服务；管理业务经费支出增加8万元，增长100%，主要是2022年度福利中心管理业务经费包含在民政局机关业务经费内。
3. 救助站
管理业务经费支出16万元，主要用于保障救助站业务的正常开展所需的办公费、印刷费等。与2022年比较，管理业务费支出增加16万元，增长100%，主要是2022年度救助站管理业务经费包含在民政局机关业务经费内。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年临湘市民政局机关本级、临湘市社会福利中心、临湘市救助站3家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款52.38万元，比2022年减少1.6万元，降低2.96 %，主要是厉行节俭，压缩开支。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门汇总“三公”经费预算20万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少12.2万元，主要是厉行节俭，压缩开支。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额182.3万元，其中，政府采购货物预算155万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算27.3万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出2550.48万元，其中，基本支出644.48万元，项目支出1906万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目13个，涉及项目支出1906万元，其中：民政局机关管理业务经费项目93万元；民生项目1000万元；农村低保配套项目80万元；农村五保供养配套项目100万元；其他农村生活补助项目40万元；殡葬改革工作项目40万元；殡葬改革经费项目160万元；高领老人和养老机构运营补贴项目181.7万元；基本养老服务补贴项目20万元；残疾人两项补贴项目140万元；孤儿政府购买服务经费项目27.3万元；社会福利中心管理业务经费项目8万元；救助站管理业务经费项目16万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算1万元，拟召开5次会议，人数50人，内容为更好的落实孤儿及养老服务，组织各乡镇、各敬老院、福利中心等养老机构开展对相关主题会议；培训费预算4.5万元，拟开展5次培训，人数50人，内容为加强社会工作者队伍的建设，对社会工作者人群进行相关业务培训。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
