目  录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）绩效目标情况说明

（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、专项资金预算汇总表

28、2020年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表（附表）

一、部门基本概况

1、单位职能职责

临湘市卫生健康局的主要职责是贯彻执行国民健康政策及国家和省市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规；负责协调推进全市深化医药卫生体制改革；制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；组织拟订并协调落实应对人口老龄化化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；负责落实范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议；指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设；负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全市保健工作；指导市计划生育协会的业务工作；完成市委、市政府交办的其他任务等等。

2、单位机构设置

临湘市卫生健康局内设办公室、人事股、规划发展与信息化股、财务审计股、行政审批和法规股、体制改革股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生健康股、卫生应急办公室、宣传科技教育股、综合监督股、中医药管理股、老龄健康股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、爱国卫生工作股等18个股室。人民医院、二人民医院、中医医院、妇幼保健院、精神病专科医院、血防办、疾控中心、卫生计生综合监督执法局、卫生进修学校、120医疗急救指挥中心等10个直属二级机构和21个基层卫生院、社区卫生服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、卫生健康局本级

2、人民医院

3、二人民医院

4、中医院

5、妇幼保健院

6、精神病专科医院

7、血控中心

8、疾控中心

9、卫生计生综合监督执法局

10、卫生进修学校

11、基层医疗卫生核算中心（18个乡镇卫生院及3个社区卫生服务中心）

三、部门收支总体情况

我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件21、22表均为空。

（一）收入预算，2020年年初预算数23403.56万元，其中，一般公共预算拨款5774.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入11330万元，事业单位经营服务收入3846.16万元，上级补助收入2453万元。收入较去年增加1094.97万元，主要是一般公共预算拨款增加599.24万元，纳入专户管理的非税收入增430万元，事业单位经营服务收入增加65.73万元。

1、卫生健康局机关预算总收入1526.42万元，其中：一般公共预算拨款1486.42万元；事业单位经营服务收入40万元。

2、卫生计生综合监督执法局预算总收入393.96万元，其中：一般公共预算拨款341.96万元；事业单位经营服务收入52万元。

3、血吸虫病预防控制中心预算总收入496.72万元，其中：一般公共预算拨款419.72万元；事业单位经营服务收入77万元。

4、血吸虫病防治专科医院预算总收入985.85万元，其中：一般公共预算拨款385.85万元；纳入专户管理的非税收入拨款600万元。

5、人民医院预算总收入6295万元，其中：一般公共预算拨款295万元，纳入专户管理的非税收入拨款6000万元。

6、中医院预算总收入3111万元，其中：一般公共预算拨款111万元，纳入专户管理的非税收入拨款3000万元。

7、精神病专科医院预算总收入639.42万元，其中：一般公共预算拨款206.26万元；事业单位经营服务收入433.16万元。

8、卫生进修学校预算总收入85万元，其中：一般公共预算拨款15万元；事业单位经营服务收入70万元。

9、疾控中心预算总收入1038.04万元，其中：一般公共预算拨款788.04万元；纳入专户管理的非税收入拨款250万元。

10、妇幼保健院预算总收入1851.36万元，其中：一般公共预算拨款371.36万元；纳入专户管理的非税收入拨款1480万元。

11、基层医疗卫生院预算总收入6980.79万元，其中：一般公共预算拨款1353.79万元；上级补助收入2453万元；事业单位经营服务收入3174万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数23403.56万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出1587.54万元，医疗卫生与计划生育支出20948.67万元，住房保障支出867.35万元。支出较去年增加1094.97万元，主要是社会保障和就业支出增加38.83万元，医疗卫生与计划生育支出增加707.98万元，住房保障支出增加348.16万元。

1、卫生健康局机关预算总支出1526.42万元。

2、卫生计生综合监督执法局预算总支出393.96万元。

3、血吸虫病预防按制中心预算总支出496.72万元。

4、血吸虫病防治专科医院预算总支出985.85万元。

5、人民医院预算总支出6295万元。

6、中医院预算总支出3111万元。

7、精神病专科医院预算总支出639.42万元。

8、卫生进修学校预算总支出85万元。

9、疾控中心预算总支出1038.04万元。

10、妇幼保健院预算总支出1851.36万元。

11、基层医疗卫生院预算总支出6980.79万元。

备注：2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

本年一般公共预算拨款支出预算 5774.4万元，其中：社会保障和就业支出 359.38万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出5256.55 万元，占 91%；住房保障支出158.47 万元，占 3%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为3802.4万元，比上年增加553.24万元，增长17.03%，原因是人员经费（住房公积金）财政预算增加，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1972万元，比上年增加46万元，增长2.39%，原因是项目经费的增长。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：其中：计划生育奖励扶助及特别扶助经费支出180万元，主要用于计划生育奖扶、特扶对象扶助经费支出等方面；城镇独生子女父母奖励经费支出280万元，主要用于城镇独生子女父母奖励专项支出等方面；健康扶贫工作经费10万元，主要用于健康扶贫工作经费等方面；并发症治疗及计划生育服务经费21万元，主要用于计生并发症对象救助支出等方面；统计宣教迎检综治及流动人口管理经费34万元，主要用于卫生健康专项支出等方面；医疗纠纷调处维稳经费18万元，主要用于医疗维稳支出等方面；独生子女保健费9万元，主要用于计划生育独生子女支出等方面；基本公共卫生服务工作经费37万元，主要用于公卫服务工作经费等方面；爱卫办工作经费11万元，主要用于爱国家卫生支出等方面；红十字会经费10万元，主要用于红十字会工作经费等方面；计划生育协会经费70万元，主要用于计生协会及生育关怀等方面；医疗卫生体制改革工作经费10万元，主要用于医疗体制改革支出等方面；乡镇计划生育专项支出200万元，主要用于乡镇计生人员经费支出等方面；羁押场所医疗器械更换费用70万元、警地医疗3万元主要是人民医院用于协作专项支出等方面；计划生育专项工作经费支出10万元，主要是执法局用于对母婴技术服务机构对计划生育技术服务机构的日常监管和行政执法等方面的支出；卫生监督执法经费8万元，主要是执法局用于日常监管和行政执法等方面的支出；医疗废弃物收储处置费用支出4万元，主要是执法局用于医疗废弃物收储管理的指导、督导、培训以及行政处罚的行政支出；免疫规划支出49万元，主要是疾控中心用于预防接种等方面；中小学生结核病筛查150万元，疾控中心主要用于中小学生结核病筛查等方面；艾防、结防、职业病防治、饮水监测、健康教育等90万元，疾控中心用于艾滋病综合防治、结核病防治、职业病防治、健康教育等方面；孕产妇产前免费筛查40万元，主要是妇保院用于产前检查支出等方面；免费婚检20万元，主要是妇保院用于婚检支出等方面；灭螺经费27万元，主要是血防办用于查灭螺、查治病、网络实验室建设等方面；晚期血吸虫病患者救助4万元，血吸虫病专科医院主要用于晚期血吸虫病人的救治专项支出等方面；社会养老保险缴费项目91万元，主要用于中医院社会养老保险缴费；精神、卫生专项工作经费100万元，主要用于精神病专科医院的专项支出等方面；基本公共卫生服务411万元，主要是基层医疗卫生机构用于基本公共卫生服务14类项事务开支；乡村医生学习培训经费5万元，主要是卫生进修学校用于乡村医生的培训费用。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级、卫生计生综合监督执法局等11家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款374.19万元，比2019年预算增加250.32万元，增加202.08%。原因是人员增加，公用经费增加。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为271.92万元，其中，公务接待费248.42万元，公务用车购置及运行费23.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费23.5万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少17.47万元，主要是厉行节约，压缩开支。

3、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算11.41万元，拟召开临湘市卫生健康工作等会议，人数约2630人次，主要包含全市卫生健康等工作布置、小型座谈会等内容；培训费预算 22.79万元，拟开展全市卫健系统培训班、全市卫生健康业务培训班等培训，人数2860人次，主要内容为对全市卫健系统各项业务进行专题培训。

4、政府采购安排情况说明

2020年本单位政府采购预算总额222.6万元，其中：政府采购货物预算122.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。较2019年减少14.4万元，主要是厉行节约，压缩开支。详见预算公开表格中的政府采购预算表（表31）。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为6861.86万元，其中：1、计划生育奖励扶助及特别扶助项目180万元，比2019年增加19万元，增加原因是：加大了对计生家庭的奖励与特别扶助经费投入。2、城镇独生子女父母奖励经费项目280万元，比2019年增加20万元，增加原因是：加大了对城镇独生子女父母的奖励经费投入。3、统计宣教迎检综治及流动人口管理经费34万元，比2019年减少了15万元，减少原因是：压减预算支出。4、基本公共卫生服务工作经费37万元，与2019年持平，财政补助标准不变。5、计划生育协会经费70万元，与2019年持平，财政补助标准不变。6、乡镇计划生育专项经费200.68万元，比2019年增加0.68万元，增加原因是：经费调整。7、中小学生结核病筛查经费150万元，比2019年增加了50万元，增加原因是经费调整。8、艾防、结防、职业病防治、饮水监测、健康教育等工作经费93.8万元，比2019年增加了3.8万元，增加原因是经费调整。9、免疫规划经费49万元，比2019年减少21万元，减少原因是：部分工作移交社区卫生院。10、羁押场所医疗器械更换费用70万元，与2019年持平，财政补助标准不变。11、征收成本2678.5万元（人民医院1883.06万元、中医院795.44万元），比2019年增加了195万元，增加原因是人民医院新门诊楼建设项目的开展。12、社会养老保险91万元（中医院），与2019年持平,财政补助标准不变。13、孕前免费检查49.33万元，比2019年增加了0.33万元，增加原因是经费调增。14、精神、卫生专项工作经费100万元，比2019年增加了100万元，增加原因是2020年新增项目。15、基层医疗事业发展经费211.6万元，比2019年增加27.6万元，增加原因是：标准提高。16、基层医疗风险金66.12万元，比2019年增加8.62万元，增加原因是标准提高。17、基层医疗公卫资金411万元，与2019年持平,财政补助标准不变。18、村级公卫资金309.06万元，与2019年持平,财政补助标准不变。19、基层医疗服务成本1536.44万元，比2019年增加114.74万元，增加原因是成本上升。20、晚期血吸虫病患者救助244.33万元，比2019年增229.33万元，增加原因是经费项目调整。

2020年部门整体支出绩效目标23403.55万元，其中：基本支出16374.95万元，项目支出7028.6万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）

6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况

截止2019年12月31日，本单位资产总计107692.37万元，其中流动资产63037.41万元，非流动资产44654.96万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆24辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，其他用车22辆，主要用途为应急保障用车。单位价值50万元以上通用设备23台，单位价值100万元以上专用设备30台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格卫健系统2020年预算汇总表格.xlsx