临湘市卫生健康系统（汇总）2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市卫生健康局的主要职责是贯彻执行国民健康政策及国家和省市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规；负责协调推进全市深化医药卫生体制改革；制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；组织拟订并协调落实应对人口老龄化化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；负责落实范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议；指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设；负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全市保健工作；指导市计划生育协会的业务工作；完成市委、市政府交办的其他任务等等。
（二）机构设置
临湘市卫生健康局内设办公室、人事股、规划发展与信息化股、财务审计股、行政审批和法规股、体制改革股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生健康股、卫生应急办公室、宣传科技教育股、综合监督股、中医药管理股、老龄健康股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、爱国卫生工作股等18个股室。人民医院、二人民医院、中医医院、妇幼保健院、精神病专科医院、血防办、疾控中心、卫生计生综合监督执法局、卫生进修学校、120医疗急救指挥中心等10个直属二级机构和21个基层卫生院、社区卫生服务中心。
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、卫生健康局本级
2、人民医院
3、二人民医院
4、中医院
5、妇幼保健院
6、精神病专科医院
7、血控中心
8、疾控中心
9、卫生计生综合监督执法局
10、卫生进修学校
11、基层医疗卫生核算中心（18个乡镇卫生院及3个社区卫生服务中心）
12、120医疗救助急救中心
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入、事业单位经营收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费，项目支出等。
（一）收入预算：2022年本部门收入预算23218.14万元，其中，一般公共预算拨款5953.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金10078.86万元，事业单位经营收入4732.37万元，上级补助收入2453万元。
本系统下属预算单位多为差额拨款单位，汇总预算收入较去年减少1142.92万元，主要是：各单位经费拨款减少50.95万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少198.2万元，财政专户管理资金收入减少1271.14万元、事业单位经营收入增加377.37万元。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算23218.14万元，其中，一般公共服务32.49万元，社会保障和就业支出1908万元，卫生健康支出20238.73万元，住房保障支出1038.92万元。支出较上年减少1142.92万元，主要是：1.因本系统人员调整减少，一般公共预算人员经费减少409.47万元、公用经费减少50.52万元；2.项目支出增减相抵，净减少682.93万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算5953.91万元，其中，一般公共服务支出32万元，占0.54%；社会保障和就业支出172.18万元，占2.89%；卫生健康支出5622.12万元，占94.43%；住房保障支出127.61万元，占2.14%。比2021年减少249.15万元，主要原因：一是经费拨款减少50.95万元、二是纳入一般公共预算管理的非税收入减少198.2万元。
具体安排情况如下：
1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项） 2022 年预算数为894.08万元，比 2021 年增加894.08万元，增长100%。主要是对类款项进行了细分调整。
2．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项） 2022 年预算数为7 万元，与 2021 年持平。
3．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2022 年预算数为0万元，比 2021 年减少7 万元，降低100%。主要是对该类款项进行了细分调整。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为170.14万元，比 2021 年减少222.96万元，降低56.72%。主要是对类款项进行了细分调整。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为2.03万元，比 2021 年减少65.52 万元，降低96.99%。主要是对类款项进行了细分调整。
6．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为0万元，比 2021 年减少768.94万元，降低100%。主要是对类款项进行了细分调整。
7．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）2022 年预算数为264.3 万元，比 2021 年增加99.71 万元，增长60.58%。主要是对类款项进行了细分调整。
8．卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022 年预算数为213万元，比 2021 年减少232万元，降低52.13%。主要是对类款项进行了细分调整。
9．卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2022 年预算数为20万元，比 2021 年减少91万元，降低81.98%。主要是对类款项进行了细分调整。
10．卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2022 年预算数为205.12万元，比 2021 年减少0.14万元，降低0.07%。主要是对类款项进行了细分调整。
11．卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2022 年预算数为592.4万元，比 2021年增加305.97万元，增长106.82%。主要是对类款项进行了细分调整。
12．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）2022 年预算数为0万元，比 2020 年减少4万元，降低100%。主要是对类款项进行了细分调整。
13．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2022 年预算数为290.3万元，比 2021 年减少31.41万元，降低9.76%。主要是对类款项进行了细分调整。
14．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2022 年预算数为1019.87万元，比 2021 年增加243.47万元，增长31.36%。主要是对类款项进行了细分调整。
15．卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2022 年预算数为417.12万元，比 2021 年减少52.85万元，降低11.25%。主要是人员减少，经费相应减少。
16．卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2022 年预算数为276.11万元，比 2021 年减少14.35万元，降低4.94%。主要是人员减少，经费相应减少。
17．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022 年预算数为836万元，比 2021 年增加101万元，增长13.74%。主要是对增加了基本公共卫生经费的投入。
18．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育
机构（项）2022 年预算数为80万元，比 2021 年增加10万元，增长14.29%。主要是对该类款项进行了细分调整。
19．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务支出（项）2022 年预算数为523万元，比 2021 年减少44万元，降低7.76%。主要是三孩政策放开，减少社会抚养费的征收。主要是对该类款项进行了细分调整。
20．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）2022 年预算数为0万元，比 2021 年减少200万元，降低100%。主要是三孩政策放开，减少社会抚养费的征收。
21．卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2022 年预算数为15.83万元，比 2021 年增加0.83万元，增加5.53%。主要是对该类款项进行了细分调整。
22．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为127.61万元，比 2021 年减少170.04万元，降低57.13%。主要是人员调整，经费相应减少。
（一）基本支出：2022年基本支出预算3683.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费3505.19万元，公用经费178.4万元。人员经费预算比 2022年减少 409.47 万元，降低10%，主要是人员的调整；公用经费预算比 2022年减少 50.52 万元，降低22.07%。主要是遵循八项规定，厉行节约。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算2270.32万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：
1、爱卫办工作经费10万元，主要用于爱国家卫生支出等方面；
2、并发症治疗及计划生育服务经费19万元，主要用于计生并发症对象救助支出等方面；
3、城镇独生子女父母奖励经费支出300万元，主要用于城镇独生子女父母奖励专项支出等方面；
4、村医养老保险缴费补贴62.4万元，主要用于村医的养老保险缴费支出；
5、独生子女保险经费4万元，主要用于计划生育独生子女支出等方面；
6、红十字会经费9万元，主要用于红十字会工作经费等方面；
7、基本公共卫生服务工作经费40万元，主要用于公卫服务工作经费等方面；
8、计划生育奖励扶助及特别扶助经费支出200万元，主要用于计划生育奖扶、特扶对象扶助经费支出等方面；
9、计划生育协会经费80万元，主要用于计生协会及生育关怀等方面；
10、健康扶贫工作经费9万元，主要用于健康扶贫工作经费等方面；
11、老年乡村医生生活困难补助85万元，主要用于对乡村医生生活困难补助等方面；
12、统计宣教迎检综治等工作经费27元，主要用于卫生健康专项支出等方面；
13、医疗纠纷调处维稳经费16万元，主要用于医疗维稳支出等方面；
14、医疗卫生体制改革工作经费9万元，主要用于医疗体制改革支出等方面；
15、2022年新冠疫情防疫津贴22万元，主要用于疫情防控津贴等方面；
16、传染病防治监测及能力建设134万元，主要是疾控中心用于传染病的防治监测工作；
17、食品安全监督抽样和检验经费14万元，主要用于食品安全检测；
18、中小学生结核病筛查150万元，疾控中心主要用于中小学生结核病筛查等方面；
19、计划生育专项工作经费支出10万元，主要是执法局用于对母婴技术服务机构对计划生育技术服务机构的日常监管和行政执法等方面的支出；
20、卫生监督执法经费8万元，主要是执法局用于日常监管和行政执法等方面的支出；
21、医疗废弃物收储处置费用支出2万元，主要是执法局用于医疗废弃物收储管理的指导、督导、培训以及行政处罚的行政支出；
22、查灭螺经费27万元，主要是血控中心用于查灭螺、查治病、网络实验室建设等方面；
23、防疫津贴20万元，主要用于防疫津贴发放；
24、 病残吸毒人员医药费90万元，主要用于病残吸毒人员医药费用的救治等方面；
25、警地医疗保障协作机制经费3万元，主要用于警地医疗保障；
26、羁押场所医疗器械更换费用70万元，主要用于羁押场所医疗器械的更换；
27、晚期血吸虫病救治4万元，主要用于晚期血吸虫病人的救治专项支出面；
28、两癌检查项目67.65万元，主要用于妇妇两癌检查项目等方面；
29、免费婚检20万元，主要是妇保院用于婚检支出等方面；
30、 免费新生儿疾病筛查96万元，主要用于新生儿疾病筛查等方面；
31、孕产妇产前免费复查40万元，主要是妇保院用于产前检查支出等方面；
32、孕产妇产前免费筛查27.27万元，主要是妇保院用于产前检查支出等方面；
33、乡村医生学习培训经费5万元，主要是卫生进修学校用于乡村医生的培训费用；
34、精神、卫生专项工作经费100万元，主要用于精神病专科医院的专项支出等方面；
35、基本公共卫生服务490万元，主要是基层医疗卫生机构用于基本公共卫生服务14类项事务开支。
项目支出较上年增加160.32万元，增长7.6%，主要原因是加大了对卫生健康事业专项资金的投入。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关本级、疾病预防控制中心、血吸虫病预防控制中心、卫生计生综合监督执法局、血吸虫病防治专科医院5家行政事业单位的机关运行经费81.5万元，比上年预算减少147.42万元，下降64.4%，主要是落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约、压缩开支。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门机关本级、疾病预防控制中心等32家行政事业单位“三公”经费预算数为30.54万元，其中，公务接待费21.54万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少11.43万元，主要是厉行节约，压缩开支。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额516.04万元，其中，货物类采购预算516.04万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出23218.4万元，其中，基本支出17355.17万元，项目支出5862.97万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目20个，涉及项目支出4838.1万元，其中：
1、城镇独生子女父母奖励经费项目300万元，与2021年持平。
2、村医养老保险缴费补贴62.4万元，比2021年增加62.4万元，主要原因是：2022年新增项目。
3、基本公共卫生服务工作经费40万元，与2021年持平。
4、计划生育奖励扶助及特别扶助项目200万元，与2021年持平。
5、计划生育协会经费80万元，比2021年增加了10万元，主要原因是：加大了计划生育协会经费的投入。
6、老年乡村医生生活困难补助85万元，比2021年增加85万元，主要原因是：2022年新增项目。
7、传染病防治监测及能力建设134万元（疾控中心），与2021年持平。
8、中小学生结核病筛查经费150万元，与2021年持平。
9、病残吸毒人员医药费90万元，比2021年增加90万元，主要原因是：2022年新增项目。
10、羁押场所医疗器械更换费用70万元，与2021年持平。
11、其他医疗活动的商品和服务支出（血防专科医院）222.54万元，比2021年减少19.44万元，主要原因是：厉行节约，压缩运营成本。
12、两癌检查项目67.65万元，比2021年增加了67.65万元，主要原因是：2022年新增项目。
13、免费新生儿疾病筛查96万元，比2021年增加了96万元，主要原因是：2022年新增项目。
14、孕产妇产前免费复查131.36万元，与2021年持平。
15、精神、卫生专项工作经费100.37万元，与2021年持平。
16、村级公共卫生补助313.02万元与2021年持平。
17、基本公共卫生服务经费490万元，比2021年增加78.4万元，主要原因是：标准提高。
18、基层医疗事业发展经费256.04万元，比2021年增加23.28万元，主要原因是：标准提高。
19、基层医疗风险金80.01万元，比2021年增加7.27万元，主要原因是：标准提高。
20、基层医疗服务物化成本1869.71万元，比2021年增加174.57万元，主要原因是：成本上升。
按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算4.66万元，拟召开卫生健康工作等会议，人数1165人，内容为全市卫生健康等工作布置、小型座谈会等；培训费预算3.06万元，拟开展全市卫健系统培训班、全市卫生健康业务培训班等，人数437人，内容为对全市卫健系统各项业务进行专题培训；未计划拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2021年12月底，本部门共有公务用车22辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车17辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备13台，单位价值100万元以上专用设备34台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
