临湘市卫生健康局

2023年部门预算说明

目    录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。临湘市卫生健康局的主要职责是贯彻执行国民健康政策及国家和省市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规；负责协调推进全市深化医药卫生体制改革；制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；组织拟订并协调落实应对人口老龄化化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；负责落实范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议；指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设；负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全市保健工作；指导市计划生育协会的业务工作；完成市委、市政府交办的其他任务等等。

（二）机构设置。临湘市卫生健康局内设办公室、人事股、规划发展与信息化股、财务审计股、行政审批和法规股、体制改革股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生健康股、卫生应急办公室、宣传科技教育股、综合监督股、中医药管理股、老龄健康股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、爱国卫生工作股等18个股室。人民医院、二人民医院、中医医院、妇幼保健院、精神病专科医院、血防办、疾控中心、卫生计生综合监督执法局、卫生进修学校、120医疗急救指挥中心等10个直属二级机构和22个基层卫生院、社区卫生服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）临湘市卫生健康局机关

（二）临湘市22家乡镇街道卫生院及社区卫生服务中心。

三、部门收支总体情况

2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2023年收入预算6168.29万元，其中，一般公共预算拨款3881.68万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入2286.61万元。收入预算较上年增加4661.39万元，主要是基层医疗卫生机构财务集中核算中心合并到局机关一起预算。

（二）支出预算，2023年支出预算6168.29万元，其中，社会保障和就业支出891.09万元，卫生健康支出4943.05万元，住房保障支出334.15万元。支出预算较上年增加4661.39万元，主要是基层医疗卫生机构财务集中核算中心合并到局机关一起预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出3881.68万元，具体安排情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为61.3万元，比 2022 年增加2.24万元，增长3.79%。主要是基层医疗卫生机构财务集中核算中心合并到局机关一起预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为34.47万元，比 2022 年增加34.47万元，增长100%。主要是对该类款项进行了细分调整。 

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政运行（项）2023 年预算数为2367.15万元，比 2022 年增加1936.72万元，增长449.95%。主要是基层医疗卫生机构财务集中核算中心合并到局机关一起预算。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2023 年预算数为271.7万元，比 2022 年增加8.4万元，增加3.19%。主要是基层医疗卫生机构财务集中核算中心合并到局机关一起预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为503万元，比 2022 年增加463万元，增加1157.5%。主要是基层医疗卫生机构财务集中核算中心合并到局机关一起预算。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2023年预算数为80万元，比 2022 年增加0万元，增加0%。主要是基层医疗卫生机构财务集中核算中心合并到局机关一起预算。主要是对该类款项进行了细分调整。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算数为518万元，比 2022 年减少5万元，增加0.57%。主要是财政减少了并发症患者治疗经费、独生子女保健经费等预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算数为46.06万元，比 2022年增加1.77万元，增长4%。主要是人员的调整。

（一）基本支出：2023年基本支出预算2569.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费2508.98万元，公用经费60.3万元。人员经费预算比 2022年增加1975.2万元，增长370.04%，主要是基层医疗卫生机构财务集中核算中心合并到局机关一起预算；公用经费预算比 2022年减少0.6万元，降低0.99%。主要是压缩预算支出。

（二）项目支出：2023年项目支出预算1312.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其他卫生健康管理事务支出支出211.4万元，主要用于卫生健康工作经费等方面；基本公共卫生服务支出503万元，主要用于基本公共卫生服务工作经费等方面；计划生育机构支出80万元，主要用于计生协会及生育关怀支出等方面；计划生育服务518万元，主要用于计划生育并发症治患者治疗经费、独生子女保健经费等方面。与2022年比较，增加442万元，增长50.78%，详见下表。

五、政府性基金预算

2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关本级、基层医疗卫生机构财务集中核算中心等行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款60.3万元，比2022年减少0.6万元，下降0.99%，主要是落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约、压缩开支。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算10.64万元，其中，公务接待费10.64万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年基本持平。

（三）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额11万元，其中，政府采购货物预算11万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

2023年部门整体支出6168.29万元，其中，基本支出4855.89万元，项目支出1312.4万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。

项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出93万元，其中：计划生育协会经费项目80万元；医疗纠纷调处维稳经费项目13万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算2万元，拟召开6次会议, 人数1000人,内容为传达安排全市卫生健康工作、疫情防控工作、公共卫生、基本药物等相关工作；培训费预算1万元，拟开展4次培训，人数600人，内容为对全市卫生健康各项业务进行专题培训 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

（六）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

第二部分  2023年本部门预算公开表格

1.2023年部门收支总体情况表

2. 2023年部门收入总体情况表

3. 2023年部门支出总体情况表

4. 2023年财政拨款收支总体情况表

5. 2023年一般公共预算支出情况表

6. 2023年一般公共预算基本支出情况表

7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2023年政府性基金预算支出情况表

9. 2023年整体支出绩效目标表

10. 2023年项目支出绩效目标表

 2023年临湘部门预算公开表（卫健局机关）.xlsx