2023年临湘市卫生计生综合监督执法局部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
卫生计生综合监督执法局职能职责是依法行使卫生计生监督执法职责的副科级事业单位.
（二）机构设置
卫生计生综合监督执法局现设有行政办公室、财务室、医疗执业卫生监督一二科、公共场所卫生监督科、传染病防治监督科、职业病防治卫生监督科。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：卫生计生综合监督执法局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本年度部门预算仅含本级部门预算。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算335.75万元，其中，一般公共预算拨款295.10万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入40.66万元。收入预算较上年减少24.51万元，主要是人员的调出，加强经费管理、严肃财务纪律、厉行节约、压缩开支。
（二）支出预算，2023年支出预算335.75万元，其中，其中，社会保障和就业支出37.27万元，卫生健康支出275.91住房保障支出22.97万元，支出比去年整体减少35.97万，支出预算较上年减少24.51万元，主要是人员的调出，加强经费管理、严肃财务纪律、厉行节约、压缩开支。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出295.10万元。具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为30.61 万元，比 2022 年增加7.81万元，减少34.25%。主要是在职工人员工资提标。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为2.02万元比 2022 年增加2.02 万元，增长原因主要是2022年预算没有单独列示此项。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为4.64 万元，比 2022 年增加4.64万元，增长原因主要是2022年预算没有单独列示此项。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出，2023 年预算数为234.86 万元，比 2022 年减少41.25 万元，降低14.94%。主要是加强经费管理、严肃财务纪律、厉行节约、压缩开支。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算数为22.97万元，比 2022年增加 5.87万元，增长34.33%。主要是在职工人员工资提标。
（一）基本支出：2023年基本支出预算273.10万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费249.70万元，公用经费23.40万元。人员经费预算比 2022年减少12.81 万元，降低4.88%，主要是人员调出；公用经费预算比 2022年减少3.1万元，降低11.70%。主要是落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约、压缩开支。
（二）项目支出：2023年项目支出预算22万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：计划生育专项工作经费支出8万元，食品安全监督抽样和检查费6万元，卫生监督执法经费6万元。医疗废弃物收储处置费用2万元。计划生育专项工作经费8万元，主要用于计划生育技术服务机构的日常监督和管理等方面；食品安全监督抽样和检验经费6万元；卫生监督执法经费6万元，主要用于履行监督与人民健康密切相关的社会公共卫生秩序等方面；医疗废弃物收储处置费用2万元，主要用于医疗预防保健活动等方面。
与2022年比较，计划生育专项工作经费支出减少2，降低20%，食品安全监督抽样和检查费支出1万元降低14.28%，卫生监督执法经费支出2万元降低25%，医疗废弃物收储处置费用支出持平，主要原因加强经费管理、严肃财务纪律、厉行节约、压缩开支。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费23.40万元，比上年预算减少3.1万元，下降11.70%，主要是落实过“紧日子”要求、加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约、压缩开支。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算1.20万元，其中，公务接待费1.20万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.1万元，主要是厉行节约。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出335.75万元，其中，基本支出313.75万元，项目支出22万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出22万元，其中：计划生育专项工作经费项目8万元，食品安全监督抽样和检查费项目6万元，卫生监督执法经费项目6万元。医疗废弃物收储处置费用项目2万元按照市本级预算绩效管理按工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0.3万元，拟召开市计划生育技术服务机构的日常监管和行政执法等会议，人数约360人，内容为主要包含计划生育技术服务机构的日常监管和行政执法等；培训费预算 0.3万元，拟开展医疗废弃物收储管理的指导、督导等培训，人数约360人，内容为为医疗废弃物收储管理的指导、督导进行培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
