2022年度
临湘市血吸虫病预防控制中心部门决算
目 录
第一部分 临湘市血吸虫病预防控制中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市血吸虫病预防控制中心部门概况
一、部门职责
临湘市血吸虫病预防控制中心隶属于临湘市卫健局，为人民身体健康提供血吸虫病防治管理保障。负责宣传贯彻湖南省血吸虫病防治管理条例等有关的法规、督促检查并对违反法规行为实施处罚。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市血吸虫病预防控制中心内设机构包括：办公室、财务股、业务股、党建办
（二）决算单位构成。临湘市血吸虫病预防控制中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市血吸虫病预防控制中心本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计935.58万元。与上年相比，增加305.18万元，增长48.41%，主要是因为本年度项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计935.58万元，其中：财政拨款收入790.62万元，占84.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入137.51万元，占14.70%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.44万元，占0.80%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计928.33万元，其中：基本支出501.41万元，占54.01%；项目支出426.92万元，占45.99%；上缴上级支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计790.62万元，与上年相比，增加160.22万元,增长0.20%，主要是因为本年度项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出790.62万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加160.22万元，增长0.20%，主要是因为本年度项目经费增加.
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出790.62万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出790.62万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为790.62万元，支出决算数为790.62万元，完成年初预算的100%，其中：
1．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为508.11万元，支出决算为508.11万元，完成年初预算的100%。
2、卫生健康支出（类）公共卫生(款)重大公共卫生专项（项）。
年初预算为282.51万元，支出决算为282.51万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出481.11万元，其中：
人员经费461.49万元，占基本支出的96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出
公用经费19.63万元，占基本支出的4.0%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0.37万元，减少100%,减少的主要原因是:按照八项规定历行节约，减少开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出19.63万元，比上年决算数减少7.28 万元，降低27.05%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算节约。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
临湘市血吸虫病预防控制中心2022年部门整体支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用率。有效完成了血控中心范围内血吸虫病的查螺、灭螺、查病、化疗、宣教等预防工作。全年全市急感病例零发生。服务对象及信息使用者中体满意度≥90%，减少疾病损失和减少血防投入、药物费用及血防劳务用工等带来的经济效益，全年综合得分98分，等级为优。
（二）存在的问题及原因分析
1、 血防人员年龄老化日趋明显，青黄不接严重，非专业人员较多，专技人员多为临床医学等专业，与血防工作不对口，职称晋级渠道不畅，待遇偏低，人才引进政策口子紧。乡村血防医生年龄普遍较大，接受新知识能力不足，知识水平和服务能力参差不齐，不能充分发挥桥头堡的作用，很难适应新形势下的防治工作需要。
2、与乡镇村协作，人员管理有难度。
第四部分
名词解释
一、……
二、……
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
附件：
