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临湘市人民医院2018年部门决算说明

编稿时间: 2019-09-26 10:09 来源: 财政局 

目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算公开表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、年末结转和结余

四、“三公”经费 

第五部分 附件

第一部分

临湘市人民医院概况

一、主要职能

我院是一所集医疗、科研、教学、预防、保健于一体的二级甲等综合性医院。

二、机构设置

我院隶属于临湘市卫生健康局,无下属单位。本单位设有18个一级临床科室。肝胆、胃肠外科为博士工作站;妇产科、呼吸与危重症医学科为省级重点学科;心血管内科、神经内科、消化内科拟评为岳阳市级重点学科。开设28个门诊诊疗科室,单独设立了急救中心及ICU、CCU、NCU病房。

第二部分 临湘市人民医院2018年度部门决算表(见附表)

第三部分 临湘市人民医院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计22,705.17万元,与2017年相比,收、支总计增加2323.43万元,增长11.4%。主要原因是我院为增强医院医疗水平,引进多台高端设备,同时引进多名高端人才。因此,医疗收入有所增加,同时医疗业务成本也随之增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入22,705.17万元,其中:一般公共预算拨款收入418万元,比上年增加5.03%。占本年总收入1.84%。事业收入22287.17万元,比上年增加11.53%。占本年总收入98.16%。主要原因是我院为增强医院医疗水平,引进多台高端设备,同时引进多名高端人才。因此,医疗收入有所增加.

三、支出决算情况说明

本年支出合计22,494.48万元,其中:基本支出22,494.48万元,占本年总支出100%。项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计418万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加20万元,增长5.03%。主要原因是我院2018年进一步加强医院建设,所需资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出418万元,占本年支出合计的1.84%。与2017年度相比,比上年增加20万元,增加5.03%。主要原因是:进一步加强医院建设,所需资金增加。

(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出418万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出418万元,占100%。

(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为418万元,支出决算为418万元,完成年初预算的100%。其中:

按经济分类:工资福利支出418万元,比上年增加5.03%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临湘市人民医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出418万元,占一般公共预算财政拨款支出的100%。其中:

人员经费418万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的100%。主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的0%。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元,支出决算数为0万元,完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:因公出国(境)费决算数为0万元,因公出国(境)组团数及人数为0人,公务用车保有量0辆,公务用车运行维护费决算数为0万元,无车辆购置,公务接待费决算数为0万元,占0%。公务接待0批次0人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少0万元,我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

按照相关文件要求,对照绩效目标,对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求,有效防止了超预算;认真学习了财经法规,严格执行了财经纪律,防止了违法违纪行为的发生,认真落实了有关资金要求。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本年度本单位无重点项目。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本年度本单位无重点项目。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

临湘市人民医院单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关(事业)运行经费统计数据。主要原因是:财政2018年对我院无事业经费拨款预算。

(二)政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额99.5万元,其中:工程99.5万元;本年度政府采购实际采购总额99.5万元,其中:工程99.5万元;

(三)国有资产占有情况

本单位年末共有车辆7辆。单价50万元以上通用设备6台(套)。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

第五部分 附件

附件:2018年度临湘市人民医院部门决算公开表格.XLS