临湘市人民医院2022年部门预算说明
来源:临湘市财政局   日期: 2022-01-12 17:40
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  临湘市人民医院2022年部门预算说明

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  第一部分  2022年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出预算

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)政府采购情况

  (四)预算绩效管理情况

  (五)一般性支出情况

  (六)国有资产占用使用及新增配置情况

  七、名词解释

  第二部分  2022年部门预算公开表格

  一、2022年部门收支总体情况表

  二、2022年部门收入总体情况表

  三、2022年部门支出总体情况表

  四、2022年财政拨款收支总体情况表

  五、2022年一般公共预算支出情况表

  六、2022年一般公共预算基本支出情况表

  七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、2022年政府性基金预算支出情况表

  九、2022年整体支出绩效目标表

  十、2022年项目支出绩效目标表

  第一部分  2022年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  我院是全市唯一一所集医疗、科研、教学、预防保健、康复理疗于一体的二级甲等综合性医院,承担着全市53万人民和湘、鄂、赣三省周边部分群众的医疗任务。

  (二)机构设置

  (1)我院隶属于临湘市卫生健康局,无下属单位。(2)25个行政后勤职能科室:院办、党政办、工会、纪检监察室 审计物价科、党建办、人事科、科教科、三级办、质控科、院感科、病案科、运营中心、财务科、医务科、医保办、护理部、采购部、后勤服务中心、医学装备科、健教科等。(3)一级临床科室:心血管内科、神经内科、呼吸与危重症医学科、内分泌肾病科、血液透析中心、消化内科、泌尿乳甲胸外科、胃肠肝胆胰外科、骨科一病区、骨科二病区、儿科、妇产科、急诊科等。(4)门诊诊疗科室:男科泌尿外科、门诊儿科、发热门诊、呼吸内科老年门诊、心理咨询室、门诊心血管内科等。(5)医技科室:超声医学科、药剂科、检验科、放射科等。

  二、部门预算单位构成

  临湘市人民医院单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市人民医院单位本级。

  三、部门收支总体情况

  本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入,以及纳入专户管理的非税收入等;支出包括保障单位机关基本运行的经费、项目支出等。

  (一)收入预算:2022年收入预算5014.01万元,其中,一般公共预算拨款213万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入4801.01万元。收入预算较上年减少1430.99万元,主要原因是:1、自本年度起取消养老保险补助经费,人员经费减少222万元;2、应政府过紧日子要求,将项目支出压缩10%,羁押场所医药费项目减少10万元;3、因疫情常态化防控,医院业务收入有所影响,纳入专户管理的非税收入拨款减少1198.99万元。

  (二)支出预算:2022年支出预算5014.01万元,其中,社会保障和就业支出702.76万元,卫生健康支出3959.87万元,住房保障支出351.38万元。支出预算较上年减少1430.99万元,主要是:1、自本年度起取消养老保险补助经费,人员经费减少222万元;2、应政府过紧日子要求,将项目支出压缩10%,羁押场所医药费项目减少10万元;3、因疫情常态化防控,医院业务收入有所影响,纳入专户管理的非税收入拨款减少1198.99万元。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2022年一般公共预算拨款支出213万元,具体安排情况如下:

  1. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2022 年预算数为213万元,比 2021 年减少232万元,降低52.13%。主要原因是:1、自本年度起取消养老保险补助经费,人员经费减少222万元;2、应政府过紧日子要求,将项目支出压缩10%,羁押场所医药费项目减少10万元。

  (一)基本支出:2022年基本支出预算50万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费50万元,公用经费0万元。人员经费预算比 2021年减少222 万元,降低81.62%,主要是自本年度起取消养老保险补助经费。公用经费预算与2021年持平。

  (二)项目支出:2022年项目支出预算163万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:病残吸毒人员医药费支出90万元,主要用于羁押场所人员医药费;警地医疗保障协作机制经费支出3万元,主要用于警地医疗保障;羁押场所医疗器械更换费用支出70万元,主要用于羁押场所医疗器械的更换。与2021年比较,病残吸毒人员医药费支出减少10 万元,降低10%,主要是压缩项目开支,节俭经费。

  五、政府性基金预算

  2022年本部门无政府性基金预算,故2022年政府性基金预算表为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2022年本部门机关运行经费当年总计预算安排469万元,其中一般公共预算拨款0万元,通过财政专户管理资金收入预算安排469万元。整体比上年减少7.9万元,下降1.66%,主要是落实过紧日子要求,控制成本,缩减开支。

  (二)“三公”经费预算

  2022年本部门“三公”经费预算0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与上年基本持平。

  (三)政府采购情况

  2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

  (四)预算绩效管理情况

  2022年部门整体支出5014.01万元,其中,基本支出4851.01万元,项目支出163万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行整体支出绩效目标管理。

  项目支出中,编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出163万元,其中:警地医疗保障协作机制经费3万元,病残吸毒人员医药费项目90万元,羁押场所医疗器械更换费用项目70万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行项目支出绩效目标管理。

  (五)一般性支出情况

  2022年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议;培训费预算0万元,拟开展0次培训; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

  (六)国有资产占用使用及新增配置情况

  截至2021年12月31日,本部门所属车辆0辆,其中,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备4台;单位价值100万元以上专用设备23台。

  2022年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

  七、名词解释

  (一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  2022年本部门预算公开表格

  1.2022年部门收支总体情况表

  2. 2022年部门收入总体情况表

  3. 2022年部门支出总体情况表

  4. 2022年财政拨款收支总体情况表

  5. 2022年一般公共预算支出情况表

  6. 2022年一般公共预算基本支出情况表

  7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

  8. 2022年政府性基金预算支出情况表

  9. 2022年整体支出绩效目标表

  10. 2022年项目支出绩效目标表

临湘市人民医院2022年度部门预算公开表格.xlsx