2021年度
临湘市中医医院部门决算
目 录
第一部分 临湘市中医医院单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市中医医院单位概况
一、部门职责
我院是一所集医疗、急救、预防保健、科研教学、康复于一体的二级甲等中医医院。担负着全市人民的健康救治和保健工作。系第四批全国中药资源普查项目实施单位、湖南省第二批中医药文化宣传教育基地项目实施单位，湖南中医药大学定点实习基地、首批湖南省中医助理全科医生培训基地、岳阳市职业技术学院定点实习基地。系岳阳地区尘肺病农民工基本医疗救治定点机构、临湘市创伤救治中心、临湘市残疾人运动康复中心和临湘市临床合理用药质量控制中心。也是我市城镇职工、城镇居民、工伤、生育、商业保险等定点医疗机构。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。医院隶属于临湘市卫生健康局的二级机构，财务单独核算，没有下属机构。医院临床科室设有急诊科、骨伤科、康复科、内科、外科、妇产科等10个住院科室和19个门诊、医技科室，拥有美国GE1.5T光纤核磁共振、美国GE16排螺旋CT、飞利浦DR、彩超、腹腔镜等先进设备。行政后勤职能科室设有院办（含院长室等行政科室）、医务科、护理部、院感科、科教科、财务科、人事科、医保办、后勤总务科、纪检监察室、信息科、党建办、保卫科。
（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算公开单位构成包括：临湘市中医医院没有二级决算单位，本决算为2021年临湘市中医医院本级决算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计9927.62万元。与上年10174.44万元相比，减少246.82万元，减少2.4%，主要是因为减少了新冠疫情防控经费。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计9927.62万元，其中：财政拨款收入466.44万元，占4.7%；事业收入9461.18万元，占95.3%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计9927.62万元，其中：基本支出9927.62万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计466.44万元，与上年相比，减少314万元,减少40.23%，主要是因为新冠疫情防控经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出466.44万元，占本年支出合计的4.7%，与上年相比，财政拨款支出减少314万元，减少40.23%，主要是因为新冠疫情防控经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出466.44万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出466.44万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为111万元，支出决算数为466.44万元，完成年初预算的420.2%，其中：
1、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。
年初预算为111万元，支出决算为111万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算增加了其他公立医院支出经费。
3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为117.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算增加了突发公共卫生事件应急处理经费。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算增加了基本公共卫生服务经费。
5、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。
年初预算为0万元，支出决算为102.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算增加了中医药专项经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出466.44万元，其中：人员经费111万元，占基本支出的23.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费355.44万元，占基本支出的76.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。人员经费与上年持平;公用经费比上年减少314万元，原因是减少了疫情防控支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年一致；
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算，与上年一致；
无公务接待费支出预算与决算，与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
临湘市中医院为财政补助事业单位，为非参公管理事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费3.31万元，用于召开全市中医药工作会议等，人数约280人，内容为中医药传承与发展等；开支培训费15.96万元，用于开展各项业务工作培训，人数约800人，内容为中医适宜技术、第一目击者、急救能力培训等。未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额260万元，其中：政府采购货物支出260万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备9台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分95分，评价等级为：“优”。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
