2022年度
临湘市中医医院部门决算
目录
第一部分临湘市中医医院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第一部分
临湘市中医医院概况
一、 部门职责
我院是一所集医疗、急救、预防保健、科研教学、康复于一体的二级甲等中医医院。担负着全市人民的健康救治和保健工作。系第四批全国中药资源普查项目实施单位、湖南省第二批中医药文化宣传教育基地项目实施单位，湖南中医药大学定点实习基地、首批湖南省中医助理全科医生培训基地、岳阳市职业技术学院定点实习基地。系岳阳地区尘肺病农民工基本医疗救治定点机构、临湘市创伤救治中心、临湘市残疾人运动康复中心和临湘市临床合理用药质量控制中心。也是我市城镇职工、城镇居民、工伤、生育、商业保险等定点医疗机构。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。医院隶属于临湘市卫生健康局的二级机构，财务单独核算，没有下属机构。医院临床科室设有急诊科、骨伤科、康复科、内科、外科、妇产科等10个住院科室和19个门诊、医技科室，拥有美国GE1.5T光纤核磁共振、美国GE16排螺旋CT、飞利浦DR、彩超、腹腔镜等先进设备。行政后勤职能科室设有院办（含院长室等行政科室）、医务科、护理部、院感科、科教科、财务科、人事科、医保办、后勤总务科、纪检监察室、信息科、党建办、保卫科。
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市中医医院没有二级决算单位，本决算为2022年临湘市中医医院本级决算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计13604.09万元。与上年相比，增加3676.47万元，增长37.03%，主要是因为增加了解决医院困难资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计13604.09万元，其中：财政拨款收入4283.74万元，占31.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入9320.35万元，占68.51%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计13604.09万元，其中：基本支出13604.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4283.74万元，与上年相比，增加3817.3万元,增长818.39%，主要是因为增加了解决医院困难资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出4283.74万元，占本年支出合计的31.49%，与上年相比，财政拨款支出增加3817.3万元，增长818.39%，主要是因为增加了解决医院困难资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出4283.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1万元，占0.02%；卫生健康（类）支出4282.74万元，占99.98%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为20万元，支出决算数为4283.74万元，完成年初预算的21418.7%，其中：
1、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算增加了其他组织事务支出经费。
2、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。
年初预算为20万元，支出决算为120万元，完成年初预算的600%，决算增加了中医（民族）医院支出经费。
3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3619万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算增加了其他公立医院支出经费。
4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.64万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：决算增加了其他基层医疗卫生机构支出经费。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为54.9万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算增加了基本公共卫生服务经费。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为116.7万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算增加了突发公共卫生事件应急处理经费。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为75.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算增加了其他公共卫生支出经费。
8、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。
年初预算为0万元，支出决算为255万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算增加了中医药专项经费。
9、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算增加了其他中医药支出经费。
10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算增加了其他卫生健康支出经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出4283.74万元，其中：
人员经费1048万元，占基本支出的24.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费3235.74万元，占基本支出的75.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，临湘市中医医院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
临湘市中医院为财政补助事业单位，为非参公管理事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费1.65万元，用于召开全市中医药工作会议等，人数约210人，内容为中医药传承与发展等；开支培训费9.5万元，用于开展各项业务工作培训，人数约500人，内容为中医适宜技术、第一目击者、急救能力培训等。未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额9805.1万元，其中：政府采购货物支出9725.3 万元、政府采购工程支出79.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是120救护车；单位价值50万元以上通用设备10台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年本单位围绕单位职责，以预算资金管理为主线，坚持以高质量发展为方向，坚持疫情防控与日常救治工作相结合，坚持医疗质量与安生生产相统一，医院各项工作有序推进，整体支出较好的完成了年初预算设定的绩效目标。
（二）存在的问题及原因分析
无
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
