临湘市精神病专科医院部门2018年部门预算公开编报说明
来源:财政局   日期: 2018-02-28 15:35
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临湘市精神病专科医院部门2018年部门预算公开编报说明

 

一、部门基本概况

1、临湘市精神病专科医院是我市唯一一家,由政府主办的专业治疗精神病的非营利性公立医疗机构。

2、临湘市精神病专科医院于2013年11月由原省卫生厅批准设置,2014年市委市政府批准成立,为纯公益性事业单位,承担全市精神疾病综合防治工作任务。

二、部门预算单位构成

临湘市精神病专科医院部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有临湘市精神病专科医院部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2018年年初预算数327.1万元,其中,经费拨款100万元,其他收入227.1万元。

(二)支出预算,2018年年初预算数327.1万元,其中,工资福利支出300.7万元,一般商品和服务支出26.4万元。

备注:2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况,以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费,也包括×××厅归口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等专项经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入327.1万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为327.1万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款26.4万元,临湘市精神病专科医院于2016年9月开业,所以与上年无可比性。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为3万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费1万元(其中公务用车运行费1万元)。临湘市精神病专科医院“三公”经费与2017年度持平。

2、政府采购情况

2018年本单位无政府采购预算。

3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明

 

本年度无重点项目。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:2018年预算公开表--精神病医院.xls