2022年度
临湘市卫生进修学校
部门决算
目录
第一部分 临湘市卫生进修学校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市卫生进修学校概况
一、 部门职责
（一）培养卫生技术人员。
（二）促进卫生事业发展。
（三）负责正规化、系统化培训基层卫生专业技术人员。
（四）搞好在职人员再教育及乡村医生培训。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市卫生进修学校内设机构包括：办公室、财务室。
（二）决算单位构成。临湘市卫生进修学校2022年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市卫生进修学校本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计65.73万元。与上年相比，减少17.44万元，减少20.97%，主要是因为教学楼的维修在2021年结束，维修费用的减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计65.73万元，其中：财政拨款收入23.35万元，占35.52%；其他收入42.38万元，占64.48%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计65.73万元，其中：基本支出65.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计23.35万元，与上年相比，减少2.01万元,减少7.93%，主要是因为压缩预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出23.35万元，占本年支出合计的35.52%，与上年相比，财政拨款支出减少2.01万元，减少7.93%，主要是因为预算减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出23.35万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）23.35万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为15.83万元，支出决算数为23.35万元，完成年初预算的147.5%，其中：
1、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为15.83万元，支出决算为23.35万元，完成年初预算的147.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡村医生培训经费及单位其他资金收入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出23.35万元，其中：
人员经费13.22万元，占基本支出的56.62%,主要包括基本工资、绩效工资。
公用经费10.13万元，占基本支出的43.38%，主要包括办公费、培训费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出10.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少0.17万元，降低1.65%。主要原因是：厉行节约、压缩开支。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费15.28万元，用于开展各项业务工作培训，人数1203人，内容为基层卫生专业技术人员的系统培训、乡村医生培训等；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分93分，评价等级为：优
（二）存在的问题及原因分析
1、因政策问题，学校不能进行全日制教学，所以学校无事业性收入，学校日常经费非常紧张。
2、困财政投入少，工资发放困难，学校日常开支经费紧张。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
附件：
