临湘市疾病预防控制中心2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市疾病预防控制中心是在原卫生防疫站的基础上，于2003年11月组建成立，副科级全额拨款事业单位，隶属于临湘市卫生健康局，核定编制54人，现有工作人员76人，其中卫生专业技术人员56人，高级职称5人，中级职称28人。中心承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导等七大职能职责。
（二）机构设置
临湘市疾病预防控制中心现有干部职工106人（其中在职人员79人，离退休人员27人），下设13个业务科室和3个职能科室。主要业务科室有急性传染病防治科（应急办）、结核病防治科、艾滋病防治科、免疫规划科、职业病防治科、学校卫生科、慢性病防治科、体检科、检验科、卫生监测科、质控科、健康教育科、预防医学门诊。3个职能科室为办公室、财务室、后勤科。
二、部门预算单位构成
临湘市疾病预防控制中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的仅含临湘市疾病预防控制中心本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入，事业单位经营收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算：2022年收入预算1096.96万元，其中，一般公共预算拨款821.07万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入100万元，事业单位经营服务收入175.89万元。收入预算较上年减少4.79万元，主要原因是财编人员减少3人，人员经费预算减少26.79万元，但项目预算新增防疫津贴22万元。
（二）支出预算：2022年支出预算1096.96万元，其中，一般公共服务支出7.49万元，社会保障和就业支出97.02万元，卫生健康支出933.56万元，住房保障支出58.89万元。支出预算较上减少4.79万元，主要原因是财编人员减少3人，人员经费预算减少26.79万元，但项目预算新增防疫津贴22万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出821.07万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为7 万元，与2021年持平。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为51.97万元，比 2021 年减少6.76 万元，降低11.51%。主要是财编人员减少，基本养老保险缴费支出减少。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2022 年预算数为723.12万元，比 2021 年减少 30.85 万元，降低4.09%。主要是财编人员减少，支出减少。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022年预算数为38.98万元，比 2021年减少5.07万元，降低11.51%。主要是财编人员减少，住房公积金支出减少。
（一）基本支出：2022年基本支出预算508.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费457.37万元，公用经费50.7万元。人员经费预算比 2021年减少59.18 万元，降低11.46%，主要是财编人员减少；公用经费预算比 2021年减少5.5 万元，降低9.79%。主要是财编人员减少。
（二）项目支出：2022年项目支出预算313万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：传染病防治及监测能力建设支出134万元，主要用于各种主要传染病的防治及业务能和提升；中小学生结核病筛查支出150万元，主要用于中小学生结核病检测；新冠疫情防疫津贴22万元，主要用于新冠疫情防控人员津贴补贴。食品安全监督抽样和检验支出7万元，主要用于食品安全监督抽样和检测。项目支出比2021年新增22万，增加7.55%，主要原因是新增了新冠疫情防疫津贴项目支出22 万元。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门本级机关运行经费当年总计预算安排 80.7万元，其中一般公共预算拨款50.7万元，通过经营收入预算安排30万元。整体比上年减少2.6万元，下降3.12%，主要是财编人员减少，厉行节约，压缩开支。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算10万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加1万元，主要是新冠疫情防控公务用车运行费用增加。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额30万元，其中，政府采购货物预算26万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算4万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出1096.96万元，其中，基本支出783.47万元，项目支出313.49万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出313.49万元，其中：新冠疫情防疫津贴项目22万元；食品安全风险监测项目7.49万元；传染病防治监测及能力建设项目134万元；中小学生结核病筛查项目134万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算0 万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆3辆，其中，，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
