临湘市妇幼保健院2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市妇幼保健院是我市唯一的一家集医疗、保健、预防为一体的二级妇幼保健机构，设有妇幼保健中心（胎心监测中心、产前优生筛查中心、产后康复中心、婚检中心）、儿童保健康复中心、产科、妇科、儿科、医技科等医疗保健科室，能广泛开展妇科、产科等各类大小手术。
（二）机构设置
临湘市妇幼保健院内设机构包括：院长室、书记室、工会主席室、办公室、政工室、党建办、院感、护理部、综治办（总务科）、信息科、设备科、财务室、采购办。
二、部门预算单位构成
临湘市妇幼保健院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临湘市妇幼保健院本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算2248.2万元，其中，一般公共预算拨款648.2万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入1600万元。收入预算较上年增加77.9万元，主要是新增项目收入和人员经费。
（二）支出预算，2023年支出预算2248.2万元，其中，一般公共服务支出648.2万元，社会保障和就业支出274.17万元，卫生健康支出1832.9万元，住房保障支出141.13万元。支出预算较上年增加77.9万元，主要是新增项目开支和人员开支。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出648.2万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为40.43万元，比 2022 年增加1.41万元，增长3.61%。主要是工资普调，经费增加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为2.51万元，与2022年持平。
3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项） 2023 年预算数为267.99万元，比 2022年增加14.37 万元，增长5.67。主要是工资普调，经费增加。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行下单位医疗（项）2023 年预算数为20.30万元，比 2022年增加3.23万元，增长18.92万元，主要是工资普调，经费增加。
5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）基他卫生健康管理事务支出（项）2023 年预算数为286.52万元，比 2022 年增加35.60万元，增长14.19%。主要是项目开去增加。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为30.45 万元，比 2022 年增加1.18万元，增长4.03%。主要是工资普调，经费增加。
（一）基本支出：2023年基本支出预算361.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费361.68万元，公用经费0万元。人员经费预算比 2022年增加20.20万元，增长5.86%，主要是工资普调，经费增加。
（二）项目支出：2023年项目支出预算286.52万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：免费婚检支出20万元，主要用于卫生材料等方面；免费新生儿疾病筛查支出123.20万元，主要用于新生儿耳聋基因筛查健康教育、业务和技能培训、试剂、耗材、仪器使用维护等方面；免费孕前优生检查支出40万元，主要用于耗材、健康宣教、督导等方面；农村妇女病检查75.60万元，主要用于耗材，设备维护等方面；孕前妇产前免费复筛查27.72万元，主要用于耗材开支。与2022年比较，免费新生儿疾病筛查支出增加27.20 万元，增长28%，主要是新增耳聋基因筛查开支 ；农村妇女病检查支出增加7.95万元，增长11.75%，主要是免费检查人数增加。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位的机关运行经费0万元，与上年预算持平，主要是厉行节俭，压缩开支。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出2248.20万元，其中，基本支出1941.83万元，项目支出306.37万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出286.52万元，其中：免费婚检项目20万元；免费新生儿疾病筛查项目123.2万元；免费孕前优生检查项目40万元；农村妇女病检查项75.60万元，孕产妇产前免费筛查项目27.72万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人; 无计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台；单位价值100万元以上专用设备5台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10.2023年项目支出绩效目标表
