临湘市残疾人联合会单位2021年度部门预算
来源:政府办   日期: 2021-05-18 17:40
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临湘市残疾人联合会单位2021年度部门预算公开编报说明

目  录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、2021年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表(附表)

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


   第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

残疾人联合会履行"代表、服务、管理"职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。

(二)机构设置

临湘市残联为全额拨款事业单位,下设残疾人劳动就业服务中心、残疾人辅助器具服务站两个二级机构,财务未独立。内设办公室、康复股、教育就业股、维权股四个股室。

二、部门预算单位构成

临湘市残疾人联合会部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门预算619.26万元,其中,一般公共预算拨款619.26万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费,所以对个人和家庭的补助为0,附件10、11表均为空。

收入较上年增加36.03万元,增长6.18%,主要原因是:1、行政运行增加了44.17万元;2、一般行政管理事务减少了28.14万元;3、残疾人康复资金增加了8万元;4、儿童福利增加8万元;5、残疾人就业和扶贫减少了16万;6、其他残疾人事业增加20万元。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算619.26万元,其中一般公共服务152万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业450.93万元,医疗卫生与计划生育0万元,住房保障16.33万元。支出较上年增加36.03万元,增长6.18%,主要原因是:1、行政运行增加了44.17万元;2、一般行政管理事务减少了28.14万元;3、残疾人康复资金增加了8万元;4、儿童福利增加8万元;5、残疾人就业和扶贫减少了16万;6、其他残疾人事业增加20万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算619.26万元,比2020年增加36.03万元,主要是行政经费提标以及残疾人儿童康复开支较高,其中,一般公共服务支出152万元,占24.55%;公共安全支出0万元,占0%;社会保障和就业支出450.93万元,占72.82%;住房保障支出16.33万元,占2.63%;

具体安排情况如下:

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)

2021年预算数为152万元,比2020年增加152万元,增长100%,主要是会计科目重新分类。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)

2021年预算数为29.86万元,比2020年增加29.86万元,增长100%,主要是会计科目重新分类。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2021年预算数为16.33万元,比2020年增加1.23万元,增长8.15%,主要是人员经费提标和增加人数1名。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2021年预算数为21.77万元,比2020年增加1.64万元,增长8.15%,主要是人员经费提标和增加人数1名。

5、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)

2021年预算数为8万,比2020年增加8万,增长100%,主要是残疾人儿童的供养、救济。

6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)

2021年预算数为153.53万元,比2020年增加8万元,增长5.50%,主要是残疾人康复需求增加。

7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)

2021年预算数为55.97,万元,比2020年减少16万元,降低22.23%,主要是精准扶贫。

8、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)

2021年预算数为4万元,比2020年增加0万元,增长0%,主要是与去年持平。

9、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

2021年预算数为177.8万元,比2020年20万元,增长12.67%,主要是残疾人信息动态更新、维权支出增加。

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数为219.96万元,是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中:人员经费190.1万元,人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等; 公用经费29.86万元,公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国(境)费、差旅费、日常维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为399.3万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:儿童福利支出8万元,主要用于予以供养、救济;残疾人康复支出153.53万元,主要用于0-6岁脑残儿童康复,肢体残疾儿童康复等方面;残疾人就业和扶贫支出55.97,主要用于残疾人就业补贴、创业补贴等方面;残疾人体育支出4万元,主要用于2021年残疾人运动会选拔支出,其他残疾人事业支出177.8万元,主要用于残疾人居家托养服务以及残疾人生活和护理补贴等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本部门机关运行经费29.86万元,比上年预算增加1.72万元上升6.11%,主要是机关运行经费提标及人员增加。

(二)“三公”经费预算:2021年本部门机关本级“三公”经费预算数11.45万元,其中,公务接待费6.9万元,公务用车购置及运行费4.55万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.55万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.55万元,主要是厉行节约。

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算1.5万元,拟召开32次会议,人数185人,内容为用于召开残疾人补贴听证会,2021年残疾人运动会选拔会议;培训费预算0.3万元,拟开展残疾知识培训,人数5人,内容为本职工业务能力培训;拟举办拔河、象棋比赛,经费预算0.4万元(包含请裁判),拟举办党员知识竞赛,经费预算1万元,拟举办运动会,经费预算2.7万元,拟举办春秋游,经费预算1.5万元。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额10万元,其中,货物类采购预算10万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表(表31)

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效情况说明:

重点项目预算的绩效目标:2021年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为56万元,其中:残疾人基础工作经费万元56万元,

部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为619.26万元,其中:基本支出219.96万元,项目支出399.3万元。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分  2021年部门预算表

残联2021年部门预算公开表.xlsx