2022年度
临湘市社会福利中心部门决算
目录
第一部分 临湘市社会福利中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市社会福利中心概况
一、 部门职责
（一）负责全市孤、老、残、幼等人员的收养工作
（二）负责提供社会上老年人、残疾人、孤儿和弃婴在生活和医疗上的保障服务
（三）负责对流浪儿童、受侵害儿童以及无监护的未成年人实施救助和庇护
（四）负责自费有偿收养老人的代养业务
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市社会福利中心单位内设机构包括：儿童养育室、老年寄养管理室、办公室、财务室、档案资料室。
（二）决算单位构成。临湘市社会福利中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市社会福利中心。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计26.17万元。与上年相比，减少7.2万元，减少21.58%，主要是因为人员变动。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计26.17万元，其中：财政拨款收入26.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计26.17万元，其中：基本支出26.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计26.17万元，与上年相比，减少7.2万元,减少21.58%，主要是因为人员变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出26.17万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少7.2万元，减少21.58%，主要是因为人员变动。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出26.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出26.17万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为38.56万元，支出决算数为26.17万元，完成年初预算的67.87%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为31.16万元，支出决算为26.17万元，完成年初预算的83.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为4.23万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：决算统计口径不一致，实际支出4.23万元，完成年初预算100%。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。
年初预算为3.17万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：决算统计口径不一致，实际支出3.17万元，完成年初预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出26.17万元，其中：
人员经费24.59万元，占基本支出的93.96%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费1.58万元，占基本支出的6.04%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、公务接待费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算。
公务接待费支出预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.22万元，增长24.44%，增长的主要原因是社会福利相关业务增多。
无公务用车购置和运行维护费支出预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.9万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、无因公出国（境）费支出决算。
2、公务接待费支出决算为0.9万元，全年共接待来访团组10个、来宾65人次，主要是社会福利相关业务开展发生的接待支出。
3、无公务用车购置费及运行维护费支出决算。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无2022年度政府性基金预算财政拨款收入
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出1.58万元，与年初预算数一致。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位2022年度部门整体支出绩效自评情况于临湘市民政局机关汇总自评，未单独开展绩效自评，无绩效自评报告。
（二）存在的问题及原因分析
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
