2022年度

　　临湘市救助站部门决算

　　目录

　　第一部分 临湘市救助站概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　临湘市救助站概况

　　一、 部门职责

　　（一） 临湘市救助站是提供收容救助服务，稳定社会治安秩序，负责全市范围内，收容救助流浪乞讨的工作。属于临湘市民政局二级机构。

　　（二）机构设置

　　临湘市救助站干部职工11人。其中：在职人员8人（全额4人，自筹人员4人），退休人员3人。内有办公室、财务室、业务室、医务室、信息登记室，共五个科室。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　临湘市救助站只有本级，没有其他决算单位，因此纳入2022年部门决算仅含本级决算。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支出总计125.56万元。与上年相比，增加67.36万元，增长115.74%，主要是因为流浪乞讨救助补助资金由局机关转拨形式转为直接上本单位国库支付指标。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计125.56万元，其中：财政拨款收入125.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计125.56万元，其中：基本支出25.56万元，占20.36%；项目支出100万元，占79.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计125.56万元，与上年相比，增加67.36万元,增长115.74%，主要是因为流浪乞讨救助补助资金由局机关转拨形式转为直接上本单位国库支付指标。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出125.56万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加67.36万元，增长115.74%，主要是因为流浪乞讨救助补助资金由局机关转拨形式转为直接上本单位国库支付指标。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出125.56万元，主要用于以下方面：社会保障就业（类）支出125.56万元。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为125.56万元，支出决算数为125.56万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）民政事务（款）其他民政事务管理支出（项）。年初预算为25.56万元，支出决算为25.56万元，完成年初预算的100%，

　　2、社会保障和就业支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的100%。

　　3、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为100元，完成年初预算的100%

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出25.56万元，其中：

　　人员经费23.76万元，占基本支出的92.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

　　公用经费1.80万元，占基本支出7.04%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0.30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度本单位无政府性基金收入。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出1.8万元,与年初预算数持平。

　　十、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，开支培训费0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额0万元。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。

　　十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　我单位2022年度部门整体支出绩效自评情况于临湘市民政局机关汇总自评，未单独开展绩效自评，无绩效自评报告。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　救助站是负责全市范围类收容救助流浪乞讨人员的工作,与外界人员接触较多。现在存在的问题是,救助站工作人员紧缺,职称晋级渠道不畅，人才引进口子小。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：临湘市救助站.XLS